Отчетность 6-НДФЛ до 3 апреля

Сдать бесплатно через интернет

3
 
Отчетность 6-НДФЛ до 3 апреля
Сдать бесплатно 3
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение отчета 6-НДФЛ за 1-е полугодие

12 июля 2016 в 11:33
Здравствуйте!  У нас микро предприятие ЮЛ, численность работников 2 человека, з/п начисляем в последний день месяца, выплачивается з/п в этот же день,  налог НДФЛ перечисляем сразу, т.е. 31.05.2016- начисляем з/п,  31.05.2016 - перечисляем з/п на карточки и в этот же день перечисляем НДФЛ.
Запутались во втором разделе отчета, каким числом мы должны ставить дату в стр. 110(налог удержан)? За первый квартал нам пришлось сдать уточненку, поскольку  дата получения дохода стр.100, и дата налог удержан стр.110 совпадали, налоговая отчет с одинаковыми датами не приняла без объяснения, просто сказали даты совпадать не могут. Если можно помогите советом совсем запутались, заранее всем спасибо!
Liliya Sibgatullina  30 баллов, г. Казань
12 июля 2016 в 11:42
Добрый день! Как вы так выплачиваете зп, если обычно выплаты зп идут до 15 числа последующего месяц.
юлия79  226 852 балла, г. Омск
12 июля 2016 в 11:46
Цитата (Шарлотта):Запутались во втором разделе отчета, каким числом мы должны ставить дату в стр. 110(налог удержан)? За первый квартал нам пришлось сдать уточненку, поскольку  дата получения дохода стр.100, и дата налог удержан стр.110 совпадали, налоговая отчет с одинаковыми датами не приняла без объяснения, просто сказали даты совпадать не могут. Если можно помогите советом совсем запутались, заранее всем спасибо!
Добрый день
Если вы выплачиваете зп последним днем месяца,то эту дату и ставите в строке 110,т.к. там указывается дата удержания налога с суммы фактически полученных доходов, отраженных по строке 130
А в стр.120 какие даты ставили?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
12 июля 2016 в 14:05
Добрый день! А в строке 120 ставили следующую дату , за датой по строке 110, допустим в строке 110 стоит дата 31.05.2016 то в строке 120 ставили - 01.06.2016.
12 июля 2016 в 14:12
Цитата (Liliya Sibgatullina):если обычно выплаты зп идут до 15 числа последующего месяц.
Добрый день! Насколько я знаю в НК нет никаких ограничений на выплату з/п в последний день месяца, или может быть я не права конечно, но на предприятии с численностью в 2 человека,  нет никаких сложностей что с начислением, что с перечислением.
12 июля 2016 в 14:14
Цитата (юлия79):Добрый день
Если вы выплачиваете зп последним днем месяца,то эту дату и ставите в строке 110,т.к. там указывается дата удержания налога с суммы фактически полученных доходов, отраженных по строке 130
А в стр.120 какие даты ставили?
Добрый день! А в строке 120 ставили следующую дату , за датой по строке 110, допустим в строке 110 стоит дата 31.05.2016 то в строке 120 ставили - 01.06.2016.
VladimirKHV  112 баллов
15 июля 2016 в 08:14
Добрый день
Цитата (Шарлотта):За первый квартал нам пришлось сдать уточненку, поскольку  дата получения дохода стр.100, и дата налог удержан стр.110 совпадали, налоговая отчет с одинаковыми датами не приняла без объяснения, просто сказали даты совпадать не могут.
А в уточненке то что меняли, чтоб приняли?
юлия79  226 852 балла, г. Омск
15 июля 2016 в 08:53
Цитата (Шарлотта):Добрый день! А в строке 120 ставили следующую дату , за датой по строке 110, допустим в строке 110 стоит дата 31.05.2016 то в строке 120 ставили - 01.06.2016.
Верно.
Если речь о зп,то верно
Цитата (ст.226 НК):6. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня, следующего за днем выплаты налогоплательщику дохода.
Если следующий день выпадает на выходной,то
Цитата (ст.6.1 НК):7. В случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер