Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Сдача декларации по НДС до 25 июля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Отражение корректировочного счета-фактуры в декларации по НДС

13 июля 2016 в 15:02
Здравствуйте! ООО на ОСНО.  В этом квартале поставщиком были выставлены  корректировочные счета-фактуры на увеличение и на уменьшение. Как отразить их в декларации  по НДС? (заполняем в ручную в Налогоплательщике ЮЛ). Каким образом указывать в книге покупок и продаж в 8 и 9 разделах? И какие суммы в каких строках указывать в разделе 3 декларации по НДС?

Из нашей сч.ф. данные:
Всего увеличение (сумма строк В) без НДС - 423,73     НДС - 76,27       Всего - 500,00
Всего уменьшение (сумма строк Г) без НДС - 118,64    НДС - 21,36       Всего - 140,00
юлия79  249 744 балла, г. Омск
13 июля 2016 в 16:17
Добрый день
Про журналы не актуально,а по книгам покупок и продаж -да

https://www.buhonline.ru/pub/comments/2012/1/5602
Восстановление отражается по строке 090 раздела 3,а принятие к вычету по стр.120 раздела 3.
13 июля 2016 в 16:31
Цитата (юлия79):Добрый день
Всё понятно, спасибо!
Единственно, в разделах 8 и 9, вопрос по номерам и датам.. там графы - номер сч.ф. и номер корр.сч.ф.
Где-что должна записать?.. Или в обоих должна указать и номер и дату? - в первой - исходную - а во второй -  корректировочную?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер