Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Расхождение суммы выручки между декларациями по НДС и по налогу на прибыль

14 июля 2016 в 09:26
Здравствуйте!Пришло требование из ифнс о расхождении суммы выручки по декларации по ндс и НД по налогу на прибыль на 30000.Данное расхождение получилось за счет отражения в НД по налогу на прибыль внереализационных доходов (сумма начисленных процентов от предоставления займа работнику организации).Может быть нужно было отразить сумму начисленных процентов и в декларации по НДС как выручка не подлежащая налогообложению?Подскажите что делать.На требование я собиралась просто отправить пояснение.
Важный бух  85 632 балла, г. Астрахань
14 июля 2016 в 10:35
10 баллов Добавить баллы
Цитата (юляшка21):Может быть нужно было отразить сумму начисленных процентов и в декларации по НДС как выручка не подлежащая налогообложению?
Здравствуйте Юля. Для отражения операций, освобожденных от налогообложения, в декларации по НДС предусмотрен раздел 7. (письмо Минфина России от 22 июня 2010 г. № 03-07-07/40)

Вам нужно подать уточненную декларацию по НДС с заполненным разделом 7. Тогда вопросы инспекции отпадут. То есть ответите на требование, указав что представлена уточненная НД по НДС с заполненным разделом 7.
14 июля 2016 в 11:35
Если сейчас  формировать декларацию по ндс то будет номер корректировки 1 а разделы с 8 по 12 прикреплять без изменений.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
IrinaChi  0 баллов
18 июля 2016 в 11:46
Добрый день.
Пришло такое же требование за 2013,14,15 года  предоставить документированные  пояснения в разрезе каждого квартала или исправленные декларации по НДС.
Расхождение образовалось засчет внереализационного дохода  - получение кредит-ноты от поставщика и оказанию услуг по гарантийному ремонту.
Скажите, имеют ли право требовать первичку?
Как лучше выйти из ситуации?
Катерина_2008  2 994 балла, г. Серпухов
18 июля 2016 в 11:48
Цитата (юляшка21):На требование я собиралась просто отправить пояснение.
у нас такие же приходят требования. так и поясняем, что это из-за внереализационных доходов, а они в декларации по ндсне отражаются.
IrinaChi  0 баллов
18 июля 2016 в 11:51
В требовании написано "документированные подтверждения", поэтому вопрос , просто объяснение пройдет, или с первичкой?
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер