Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отчетность 6-НДФЛ до 31 июля

Сдать бесплатно через интернет

31
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Отражение в форме 6-НДФЛ данных по уволенному работнику при отрицательной сумме компенсации

14 июля 2016 в 10:53
Добрый день, 
Коллеги, подскажите пожалуйста, облазила весь интернет,не нашла похожей ситуации,каверзный вопрос.
Уволился сотрудник 15.01.2016, ему начислен оклад 5 333,33, компенсация -7 222,63, ндфл -245 
Перед увольнением он сходил в отпуск  10 902,08, ндфл 1 417,00.
Итого общий доход за январь составил 5 333,33 + (- 7 222,63) + 10 902,08 = 9 012,78 
Итого Ндфл за январь составил (-245) + 1 417 = 1 172,00
С сотрудника мы удержали 1 172 рубля. В апреле 22 числа, мы произвели расчет, НО в отчет 6-НДФЛ у меня попадают только вся сумма отпускных ((((

100 - 22.04.2016
110 - 22.04.2016
120- 31.05.2016
130- 10 902,08
140 - 1 417,00

 Вопрос: блок с минусами я показать в отчете не могу, означает ли что я должна уменьшить в отчете сумму отпускных, чтобы корректно отразить НДФЛ?
Важный бух  95 127 баллов, г. Астрахань
14 июля 2016 в 11:05
Цитата (Трофимова Оленька):компенсация -7 222,63
Оля добрый день. Что значит отрицательная компенсация ? Это отпуск предоставленный авансом и его нужно удержать?
14 июля 2016 в 11:08
Да, сотрудник перегулял дни предоставленного отпуска и эту сумму с него удерживаем
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Важный бух  95 127 баллов, г. Астрахань
14 июля 2016 в 11:17
Цитата (Трофимова Оленька):Да, сотрудник перегулял дни предоставленного отпуска и эту сумму с него удерживаем
Если брать по аналогии с 2 НДФЛ, то сумма  отпускных за минусом излишне выплаченных отпускных за неотработанные дни отпуска, отражаются  в том месяце, когда отпускные были выплачены
14 июля 2016 в 11:23
Цитата (Трофимова Оленька):Уволился сотрудник 15.01.2016, ему начислен оклад 5 333,33, компенсация -7 222,63, ндфл -245 
Перед увольнением он сходил в отпуск  10 902,08, ндфл 1 417,00.
Итого общий доход за январь составил 5 333,33 + (- 7 222,63) + 10 902,08 = 9 012,78 
Итого Ндфл за январь составил (-245) + 1 417 = 1 172,00
Да у нас все происходит в один месяц.
Начислена компенсация с минусом, начислены отпускные с плюсом, но у нас есть еще и оклад с плюсом
Как отразить эту неразбериху в 6-ндфл? сейчас у меня отражается только полная сумма отпускных.
Важный бух  95 127 баллов, г. Астрахань
14 июля 2016 в 11:29
Цитата (Трофимова Оленька):Да у нас все происходит в один месяц.
Уволился сотрудник 15.01.2016  а это тогда о чем ?
14 июля 2016 в 11:33
Цитата (Важный бух):Уволился сотрудник 15.01.2016  а это тогда о чем ?
Увольнение 15.01.2016,  месяц начисления - январь.

Цитата:компенсация с минусом, начислены отпускные с плюсом, но у нас есть еще и оклад с плюсом
Как отразить эту неразбериху в 6-ндфл? сейчас у меня отражается только полная сумма отпускных.
VladimirKHV  112 баллов
14 июля 2016 в 13:00
Добрый день
Цитата (Трофимова Оленька):Увольнение 15.01.2016
Перед увольнением он сходил в отпуск
В апреле 22 числа, мы произвели расчет
Что-то мне подсказывает, что компенсацию вы рассчитали неверно (за задержку зп и вынужденный простой она не может быть отрицательной)
К тому же  ст. 145.1 УК РФ  по вам так и плачет
Важный бух  95 127 баллов, г. Астрахань
14 июля 2016 в 13:17
Цитата (Трофимова Оленька):компенсация с минусом, начислены отпускные с плюсом, но у нас есть еще и оклад с плюсом
То есть вы только 22 апреля с ним рассчитываетесь ? Нужно видеть ваши начисления и минуса. На бум не подскажу.
Натулетта  0 баллов
14 июля 2016 в 13:17
Сообщение-вопрос удалено модератором. Задайте, пожалуйста, этот вопрос в НОВОЙ теме.
VladimirKHV  112 баллов
14 июля 2016 в 13:26
Текст ответа на вопрос, заданный в нарушение правил форума, удален модератором. 
Ольга Матвеева Модератор
14 июля 2016 в 14:02
Цитата (Натулетта):Здравствуйте, в подразделении работают два человека , один уволился в декабре 2015 года, но ему была выплата в январе 2016 года.какое количество физических лиц ставить в форме 6 НДФЛ за 1 квартал и далее за 6 месяцев.
Добрый день!
Натулетта! На нашем форуме нельзя обсуждать свои вопросы в чужих темах. Пожалуйста, новый вопрос задавайте в новой теме. Для этого Вам нужно всего лишь нажать зелёную кнопку "Задать вопрос" на любой странице форума и в открывшемся окне разместить свой вопрос. Ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами форума.

В этой теме Вам не ответят, а в новой ответят обязательно.

VladimirKHV, вынуждена напомнить, что вышеуказанное правило распространяется не только на авторов вопроса, но и на отвечающих.
14 июля 2016 в 14:51
Цитата (Важный бух):То есть вы только 22 апреля с ним рассчитываетесь ? Нужно видеть ваши начисления и минуса. На бум не подскажу.
Да, рассчитываемся только 22 апреля
Прикреплен 1 файл:
VladimirKHV  112 баллов
14 июля 2016 в 15:32
Добрый день.
Как я уже говорил, правильность вашего расчета вызывает большие сомнения.
Как у вас получилось 2.65 дней компенсации, и почему компенсация минусом?
Где у вас компенсация за задержку выплат? (это не ваше право, это ваша обязанность)
Nataly S Консультант
14 июля 2016 в 15:41
Добрый день.
Цитата (Трофимова Оленька):
Коллеги, подскажите пожалуйста, облазила весь интернет,не нашла похожей ситуации,каверзный вопрос.
Уволился сотрудник 15.01.2016, ему начислен оклад 5 333,33, компенсация -7 222,63, ндфл -245 
Перед увольнением он сходил в отпуск  10 902,08, ндфл 1 417,00.
Итого общий доход за январь составил 5 333,33 + (- 7 222,63) + 10 902,08 = 9 012,78 
Итого Ндфл за январь составил (-245) + 1 417 = 1 172,00
С сотрудника мы удержали 1 172 рубля. В апреле 22 числа, мы произвели расчет, НО в отчет 6-НДФЛ у меня попадают только вся сумма отпускных ((((
Проще всего "схлопнуть" отпускные, если они начислялись и выплачивались в январе 2016.
Получится: доход 10902,08-7222,63 и соответствующий ему НДФЛ. Кстати почему НДФЛ с суммы 7222,63 составляет только 245 руб.?
Nataly S Консультант
14 июля 2016 в 15:45
Цитата (VladimirKHV):Как я уже говорил, правильность вашего расчета вызывает большие сомнения.
Как у вас получилось 2.65 дней компенсации, и почему компенсация минусом?
Где у вас компенсация за задержку выплат? (это не ваше право, это ваша обязанность)
Не уводите обсуждение в сторону. Причем здесь компенсация за задержку, если она не облагается НДФЛ и не отражается в 6-НДФЛ?
Важный бух  95 127 баллов, г. Астрахань
14 июля 2016 в 15:50
Цитата (Трофимова Оленька):Да, рассчитываемся только 22 апреля
А з/п 5333,33 за какой период?

По отпуску

100 22.04.16      130 3679,45 
                           
110 22.04.16       140 478

120 25.04.16
14 июля 2016 в 16:19
Цитата (Nataly S):Проще всего "схлопнуть" отпускные, если они начислялись и выплачивались в январе 2016.
Получится: доход 10902,08-7222,63 и соответствующий ему НДФЛ. Кстати почему НДФЛ с суммы 7222,63 составляет только 245 руб.?
А с чем схлопнуть отпускные?
Программа при расчете схлопнула оклад (за отработанные дни в январе 11.01-15.01) и отрицательную компенсацию (сотрудник перегулял -2,65) 
5 333,33 + (- 7 222,63) = - 1889,30 руб. * 13% = - 245. Вот так рассчитала программа
Nataly S Консультант
14 июля 2016 в 16:46
Цитата (Трофимова Оленька):А с чем схлопнуть отпускные?
Из этого
Цитата (Трофимова Оленька (автор вопроса)):Уволился сотрудник 15.01.2016, ему начислен оклад 5 333,33, компенсация -7 222,63, ндфл -245 
Перед увольнением он сходил в отпуск  10 902,08, ндфл 1 417,00.
Итого общий доход за январь составил 5 333,33 + (- 7 222,63) + 10 902,08 = 9 012,78 
и
Цитата (Трофимова Оленька (автор вопроса)):Да, сотрудник перегулял дни предоставленного отпуска и эту сумму с него удерживаем
я поняла, что сотруднику в январе были начислены отпускные 10902,08, а затем сторнированы -7222,63. В качестве отпускных показываем разницу, так как форма 6-НДФЛ не позволяет указывать отрицательные суммы.  Что не так?
Важный бух  95 127 баллов, г. Астрахань
14 июля 2016 в 16:50
Цитата (Трофимова Оленька):А с чем схлопнуть отпускные?
Я вам расписала строки. Единственно не пойму за какой месяц доход эти 5 333,33
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер