Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Исчисление авансового платежа по УСН в 1С 8.3

14 июля 2016 в 12:32
Добрый день!
ООО на УСН, 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2076), Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.174) .
Помогите, пожалуйста, разобраться:
На начало года по УСН была переплата: 33 367,00 рублей.
За 1 квартал начислено: 31 288,00 р. 
Остаток переплаты: 2 079,00 р.
За 2 квартал программа начисляет аванс без учета того, что по первому кварталу была переплата, и данный аванс должен быть учтен при расчете за второй квартал. Или я чего-то не понимаю .... Стыдно!
corona27  0 баллов
14 июля 2016 в 12:39
Цитата (to444kka):За 2 квартал программа начисляет аванс без учета того, что по первому кварталу была переплата, и данный аванс должен быть учтен при расчете за второй квартал.
здравствуйте. всю задолженность вы можете посмтореть в ОСВ на счете 68,12. При закрытии месяца программа делает начисление за соответсвующие периоды периоды.
14 июля 2016 в 12:41
Цитата (corona27):здравствуйте. всю задолженность вы можете посмтореть в ОСВ на счете 68,12. При закрытии месяца программа делает начисление за соответсвующие периоды периоды.
Я там и смотрю,  и вижу, что она не учитывает то, что аванс за 1 квартал закрылся переплатой.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
юлия79  227 049 баллов, г. Омск
14 июля 2016 в 12:43
Цитата (to444kka):За 2 квартал программа начисляет аванс без учета того, что по первому кварталу была переплата, и данный аванс должен быть учтен при расчете за второй квартал. Или я чего-то не понимаю .... Стыдно!
Добрый день

АП за полугодие к начислению =Доходы(доходы-расходы)*ставку налога -исчисленный АП за 1квартал.
14 июля 2016 в 12:48
Цитата (юлия79):Добрый день

АП за полугодие =Доходы(доходы-расходы)*ставку налога -исчисленный АП за 1квартал.
Да, так и считает программа, только не вычитает налог, исчисленный за предыдущий (первый квартал)
Прикреплен 1 файл:
Справка-Расчет УСН 2 кв..xls
corona27  0 баллов
14 июля 2016 в 12:58
Цитата (to444kka):Да, так и считает программа, только не вычитает налог, исчисленный за предыдущий (первый квартал)
вообще должна включать... может стоит обновиться?
14 июля 2016 в 14:13
Цитата (corona27):вообще должна включать... может стоит обновиться?
Предполагаю, что это из-за переплаты, возможно, если было бы списание с р/с, то все легло бы правильно, поэтому, собственно, подумала, может, у кого-нибудь было что-то похожее.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер