Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Отражение в 1С Бухгалтерия предприятия 3.0 сводного счета-фактуры от имени двух продавцов

kleovor (автор вопроса)  254 балла, г. Москва
14 июля 2016 в 16:55
Добрый день. 

1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.1784) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.245) 
 Вполне возможно, вопрос уже был на форуме, но поиск мне не помог.

Суть вопроса: все юр.лица на ОСНО, работают с НДС 18%
Контрагент  ЛайфТелеком (далее - ЛТ) поставляет нам услуги связи, сам при этом имеет договора с двумя операторами связи КВ и Т.

ЛТ выставляет в наш адрес все необходимые документы как от своего имени, так и от имени операторов + отчет Агента.
При этом ЛТ к отчету агента предоставляет один счет-фактуру, выставленный от имени двух операторов связи, т.е. сводный счет-фактуру.

В 1С договор с ЛТ с видом "С комиссионером (агентом) на закупку". Соответственно, вводим акт, к акту вводим счет-фактуру и есть возможность выбрать от имени кого составлен документ, но только одного оператора.

Подскажите, пожалуйста, каким образом выбрать второго оператора связи к одному и тому же счету-фактуре? Или вводить двумя разными документами с одним и тем же номером от имени двух разных поставщиков?
Jilt  9 548 баллов, г. Тольятти
14 июля 2016 в 19:39
26 баллов Добавить баллы
Добрый день!
У Вас будет два документа "Поступления", в обоих контрагент ЛТ с видом договора "С комиссионером (агентом) на закупку". Только в первом документе Вы указываете "Составлен от имени" и имя поставщика (если он отличается от ЛТ), но реквизиты счета-фактуры не вводите и галку "Зарегистрировать" не нажимаете.
А вот во втором документе заполняете  "Составлен от имени" и имя поставщика (если он отличается от ЛТ) и регистрируете счет-фактуру. Потом по гиперссылке переходите в сам счет-фактуру и в строке "Документ основания" жмете "Изменить" и подбираете первое оприходование услуг. Чуть выше поле " Составлен от имени" - туда тоже добавляете контрагента из первого документа.
Таким образом сумма счета-фактуры будет общей (из двух поступлений), а в Книге покупок в графе 9 будут фигурировать и "два оператора связи КВ и Т", а рядом в графе 11 посредник "ЛТ".
kleovor (автор вопроса)  254 балла, г. Москва
15 июля 2016 в 11:35
Добрый день, Юлия! Спасибо за ответ! Все получилось как Вы написали! Цветы

Маленькая ремарка: 
Цитата (Jilt):Только в первом документе Вы указываете "Составлен от имени" и имя поставщика (если он отличается от ЛТ)
Это поле относится к сч-ф. Я сделала как Вы рекомендовали, после проведения/закрытия открыла и это поле оказалось пустым, т.е. выбор Продавца не сохранился. Но это не помешало дальнейшему процессу.

Проверила формирование декларации: все так, как Вы пишите, спасибо! В сч-ф подтянула и первого Продавца и проведенную услугу по первому продавцу =) Цветы

Еще небольшой вопрос -  уточнение: в разделе 8 декларации этот документ становится с кодом 27, в раздел 11 он не попадает. Так и должно быть?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Jilt  9 548 баллов, г. Тольятти
15 июля 2016 в 13:08
Цитата (kleovor):с кодом 27, в раздел 11 он не попадает.
Разделы 10 и 11 будет заполнять Ваш комиссионер, если я не ошибаюсь, Вы их не заполняете. По коду 27 - вроде все правильно, т.к.
Цитата (Коды по Приказу ФНС России от 14.03.2016 № ММВ-7-3/136@; ):01 – Отгрузка (передача) или приобретение товаров (работ, услуг), имущественных прав, включая операции, перечисленные в пп. 2 и пп. 3 п. 1 ст. 146, ст. 162, в п. 3, п. 4, п. 5.1 ст. 154, пп. 1 п. 3 ст. 170 НК РФ, операции, облагаемые по налоговой ставке 0 процентов, операции, осуществляемые на основе договоров комиссии, агентских договоров, предусматривающих реализацию и (или) приобретение товаров (работ, услуг), имущественных прав от имени комиссионера (агента) или на основе договоров транспортной экспедиции, операции по возврату налогоплательщиком-покупателем товаров продавцу или получение продавцом от указанного лица товаров, за исключением операций, перечисленных по кодам 06; 10; 13; 14; 15; 16; 27; составление или получение единого корректировочного счета-фактуры
27 – Составление счета-фактуры на основании двух и более счетов-фактур при реализации и (или) приобретении товаров (работ, услуг), имущественных прав в случае, предусмотренном п. 3.1 ст. 169 НК РФ, а также получение указанного счета-фактуры налогоплательщиком
kleovor (автор вопроса)  254 балла, г. Москва
15 июля 2016 в 13:58
Юлия, спасибо Вам огромное, вопрос закрыт =)
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер