Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Расхождения в декларации по НДС при округлении сумм

16 июля 2016 в 09:25
Здравствуйте. Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой и сможет мне помочь. Заполняю декларацию по НДС, в книге продаж сумма налога к оплате 536406,73 руб, в книге покупок к вычету - 129287,73, т.е. к оплате 407119 руб. Дело в том, что реализация была по ставкам и 18%, и 10%, и 18/118%, к вычету принимаем и входной НДС и НДС от зачета полученного аванса, в итоге раздел 3 разбивает это по всем строчкам и округляется так, что получается налог от реализации 536406 рублей, а к вычету 129287 рублей (80779,33 - входной НДС, 48508,40 - НДС к возмещению при зачете полученного аванса), к оплате теже 407119 рублей, но вылазит грубая ошибка, что в разделе 3 в реализации я не доплачиваю 1 рубль в налоговую, а то, что к вычету принимается на рубль меньше, считается просто предупреждением. Как мне подогнать? Есть возможность базой на реализацию накрутить этот рубль, но то что принимаем к вычету я никак не увеличу, тогда получится, что я должна оплатить 407120 рублей, но как этот рубль закрыть в бухучете. Что-то я совсем запуталась.
БухОнлайн Редакция
17 июля 2016 в 10:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Вопросы на форуме
Округление в декларации по НДС до рублей 13 мая 2016
Расхождения в декларациях по НДС и по налогу на прибыль 7 августа 2015
Несоответствие сумм налоговой базы в декларации по НДС и в декларации по налогу на прибыль за 2013 год 7 мая 2014
Округление суммы налога на прибыль 9 марта 2016
Помогла ли вам эта информация? Да Нет
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер