Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Сдача отчета 6-НДФЛ за 1-й квартал

18 июля 2016 в 20:10
Добрый день! Помогите разобраться за 1первый квартал сдали 6ндфл: ООО на УСН, заработная плата единственному учредителю-директору начислена но не выплачена (наемных сотрудников нет): в разделе 1 по стр. 020 доход 30510, по стр. 040 сумма исчисленного НДФЛ 3966,00 остальные строки нулевые и раздел 2 нулевой. ИФНС сняли сумму 3966,00 с расчетного счета. В ИФНС сказали сдать нулевой отчет во всех строках, в т.ч. стр. 020 и 040 ,якобы тогда сумма 3966,00 обнулиться. Посоветуйте что делать.
Прикреплен 1 файл:
Документ Microsoft Word.doc
Diana_  7 085 баллов, г. Пермь
19 июля 2016 в 08:33
Добрый день. 
Цитата (ЛиляF):ИФНС сняли сумму 3966,00 с расчетного счета.
В смысле, насильно сняли? Как долг? 
Цитата (ЛиляF (автор вопроса)):якобы тогда сумма 3966,00 обнулиться
А зачем Вам обнулять сумму 3966 - они же ее удержали? На вашей карточке учлась уплата. 

Посмотрела файл - у Вас в разделе 2 даты зачем-то проставлены. Зарплата была за все три месяца?
И в первом разделе при наличии начисленного дохода должны быть люди, которым эта зп начислялась (строка 060), не удержанный налог (строка 080).
Sveto4Divny  12 123 балла, г. Новосибирск
19 июля 2016 в 09:36
14 баллов Добавить баллы
Добрый день.
Цитата (Diana_):И в первом разделе при наличии начисленного дохода должны быть люди, которым эта зп начислялась (строка 060), не удержанный налог (строка 080).
Согласна по строке 060, не согласна по заполнению строки 080:
ФНС разъяснила, как заполнить расчет 6-НДФЛ, если в I квартале зарплата начислялась, но не выплачивалась из-за отсутствия средств у работодателя
Насколько я знаю, в 1 квартале не было технической возможности сдать отчёт с "нулевым" разделом 2. Поэтому Вы заполнили его в соответствии с разъяснениями налоговиков на тот момент. Странно, что при отсутствии информации о фактической выплате дохода и удержании налога, налог списали.  Поскольку сейчас можно отправить нулевой 2 раздел, сделайте, как советуют в ИФНС корректировочный отчёт за 1 квартал. Но строки 020 и 040 в 1 разделе должны быть заполнены (письмо ФНС России от 24.05.16 № БС-4-11/9194).
19 июля 2016 в 18:25
Спасибо за советы!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер