Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Погашение убытка прошлых лет за счет полученной прибыли за 1-е полугодие: отражение в 1С

19 июля 2016 в 20:29
Добрый день!
ООО на ОСН.
За 2014 и 2015 гг. у фирмы был убыток. За 1 полугодие - прибыль. Ген. директор решил покрыть часть убытка прошлых лет за счет этой прибыли. В декларации по налогу на прибыль за 1 кв. убыток прошлых лет отразился в листе 02 приложение 4. За 1 полугодие убыток прошлых лет не отражается. (Это понятно - такой механизм). Но, в декларации в Разделе 1,1 по стр. 040 и стр. 070 рассчитаны суммы, подлежащие уплате в бюджеты. Пробовали в программе Д 84 К 84 (с соотв. субсчетами) перебросить сумму налоговой базы к уменьшению... Но в ОСВ по данным счетам нет ни движений, ни остатков. Как настроить в программе чтобы корректно отразилось в декларации?
Ирина Ротнова Модератор
19 июля 2016 в 20:32
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
юлия79  249 914 баллов, г. Омск
20 июля 2016 в 06:58
9 баллов Добавить баллы
Цитата (Людмила Справедливая):За 2014 и 2015 гг. у фирмы был убыток. За 1 полугодие - прибыль. Ген. директор решил покрыть часть убытка прошлых лет за счет этой прибыли. В декларации по налогу на прибыль за 1 кв. убыток прошлых лет отразился в листе 02 приложение 4. За 1 полугодие убыток прошлых лет не отражается. (Это понятно - такой механизм). Но, в декларации в Разделе 1,1 по стр. 040 и стр. 070 рассчитаны суммы, подлежащие уплате в бюджеты. Пробовали в программе Д 84 К 84 (с соотв. субсчетами) перебросить сумму налоговой базы к уменьшению... Но в ОСВ по данным счетам нет ни движений, ни остатков. Как настроить в программе чтобы корректно отразилось в декларации?
Добрый день
Вы в декларации за полугодие заполнили приложение 4 к листу 02?Только заполнив этот лист ,вы уменьшите прибыль за полугодие на убыток прошлых лет.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер