Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Убыток прошлого периода не отражается в декларации по налогу на прибыль в 1С Бухгалтерия предприятия (базовая) 3.0

Malvina654 (автор вопроса)  16 баллов, г. Санкт-Петербург
19 июля 2016 в 21:04
Добрый день!!!

Помогите, пожалуйста, разобраться с заполнением декларации по налогу на прибыль за полугодие, 
а именно с отражением убытка за 15 год.
В 2015 году у компании был убыток 200 000 рублей.
В 1кв.16 была прибыль 50 000.
В декларации за 1кв. автоматически не заполнилось Приложение 4 к Листу 2 Расчет суммы убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу.
Но т.к. мы очень опаздывали со сдачей отчетности, то я заполнила этот лист вручную.
Т.о. остаток неперенесенного убытка сейчас равен 150 000, однако в ОСВ я этого не наблюдаю - он не уменьшился.
И опять-таки в декларации за полугодие убыток не отражается.
Как сделать так, чтобы программа всё делала сама и правильно?

Спасибо большое!
Юлия Радская Модератор
19 июля 2016 в 21:05
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Malvina654 (автор вопроса)  16 баллов, г. Санкт-Петербург
19 июля 2016 в 21:12
1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.1652)
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.43.223)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  132 406 баллов
19 июля 2016 в 21:20
Добрый день!
Вы используете ПБУ 18/02?
Цитата (Malvina654 (автор вопроса)):В 2015 году у компании был убыток 200 000 рублей.
Вы перенесли убыток 2015 года на будущее?
Malvina654 (автор вопроса)  16 баллов, г. Санкт-Петербург
19 июля 2016 в 21:36
ПБУ используем 
Я почти не понимаю этих операций. Закрывала год впервые.
Как я понимаю, он переносится на будущее с помощью "Ревормации баланса"?
Эта операция была сделана соответственно.
Kamushek  132 406 баллов
19 июля 2016 в 21:41
Цитата (Malvina654):Как я понимаю, он переносится на будущее с помощью "Ревормации баланса"?
Нет, само ничего не переносится. Странно, а закрытие января не выдавало сообщение о том, что убыток не перенесен?
Есть сальдо по счету 09 на конец 2015 года?
Если да, то выложите ОСВ по счету 09.
Malvina654 (автор вопроса)  16 баллов, г. Санкт-Петербург
19 июля 2016 в 21:54
Сальдо по дебету 09 есть на конец 2015 года - чётко 20 % от общей суммы убытка.
Суммы, которые я писала выше - были для примера.
Реальные цифры в оборотке:
Прикреплен 1 файл:
Kamushek  132 406 баллов
19 июля 2016 в 22:39
31 балл Добавить баллы
Malvina654 (автор вопроса)  16 баллов, г. Санкт-Петербург
20 июля 2016 в 01:48
Проводки 09 - 09 и 97.21 - 90.01.01 я сделала, полугодие перезакрыла. В оборотке за эти полгода
убыток списался помесячно (на 09 и 97.21 ничего уже не осталось), но в декларацию все равно суммы не попадают(
Что я опять сделала не так?
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер