Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Ошибки в декларации по НДС

Ирина Бух1 (автор вопроса)  119 баллов, г. Пенза
20 июля 2016 в 02:01
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться.
В 1 квартале 2016г. получили аванс от покупателя и отгрузили товар в том же квартале. Счета-фактуры выписали и на аванс и на реализацию. При заполнении декларации по НДС за 1 квартал счет-фактура на реализацию отразилась правильно. А вот счет-фактуру на аванс забыли указать. 
Как теперь поступить? Подавать уточненку за 1 квартал? Если да, то где исправить, по какой строке декларации? Или в дополнительном листе указать?
И на 2 квартал как-то влияет?
Заранее спасибо всем откликнувшимся [-o<
юлия79  249 568 баллов, г. Омск
20 июля 2016 в 05:58
5 баллов Добавить баллы
Добрый день

Цитата (Ирина Бух1):В 1 квартале 2016г. получили аванс от покупателя и отгрузили товар в том же квартале. Счета-фактуры выписали и на аванс и на реализацию. При заполнении декларации по НДС за 1 квартал счет-фактура на реализацию отразилась правильно. А вот счет-фактуру на аванс забыли указать. 
Как теперь поступить? Подавать уточненку за 1 квартал? Если да, то где исправить, по какой строке декларации? Или в дополнительном листе указать?
И на 2 квартал как-то влияет?
Забыли воспользоваться правом вычета согласно п. 8 ст. 171, п. п. 1, 6 ст. 172 НК?
Да,можете подать уточненку и заявить вычет по строке 170 раздела 3.

В доп.листе к книге покупок за 1 квартал регистрируете счет-фактуру, выставленную при получении предоплаты, с кодом операции 22.
На второй квартал это не повлияет.
Ирина Бух1 (автор вопроса)  119 баллов, г. Пенза
20 июля 2016 в 12:56
Спасибо большое!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер