Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Отражение в 1С 8.3 авансов полученных в декларации по НДС

20 июля 2016 в 11:52
Добрый день! 1с 8.3 БП 3.0.43.241, платформа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.1652). Вопрос: Делаем отчет Анализ состояния налог. учета по НДС, в графе Авансы полученные делаем расшифровку, выходит Начисление НДС по авансам. Так вот разобраться не могу - почему в Отражено в книге продаж есть док ПостНаРасчСчет-СФ выд на аванс и внизу отчета, где не отражено в книге продаж фигурирует тот же документ ПостНаРасчСчет-СФ выд на аванс? Заранее благодарна за ответ!
ViktoryBuh  47 832 балла, г. Ростов-на-Дону
20 июля 2016 в 12:04
38 баллов Добавить баллы
Добрый день.

Налогоплательщики НДС   уплачивают НДС с полученных авансов п. 1 ст. 167 НК РФ.

Вам необходимо проверить настройки УП в части НДС по авансам. Счет-фактуры на аванс могут выписываться 3 способами:
1. В течении 5 дней после оплаты
2. По авансам не закрытым до конца месяца
3. По авансам не закрытым до конца квартала

Количество счет-фактур на аванс зависит от метода записанного в УП.
Счет-фактуры на аванс  должны попасть в Книгу Продаж.
Затем проверяете ОСВ по сч 62 ,  если на конец квартала есть Дебетовое сальдо, то у вас НДС по авансам к уплате.
20 июля 2016 в 12:37
Так, если авансы не закрыты поностью реализацией, то это правильно, что выходят суммы по ПостНаРасчСчет-СФ выд на аванс, как не отраженные в книге продаж? В отчете НачислениеНДС.
ViktoryBuh  47 832 балла, г. Ростов-на-Дону
20 июля 2016 в 12:42
Цитата (Madam_X (автор вопроса)):Так, если авансы не закрыты поностью реализацией, то это правильно
Это означает, что у вас в налоговую базу по НДС входит не только реализация, но и полученные авансы п. 1 ст. 167 НК РФ.
На которые необходимо выписать счет-фактуру,  включить в Книгу продаж и уплатить в бюджет.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер