Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Заполнение уточненной декларации по НДС за 2015 год

20 июля 2016 в 15:47
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как лучше поступить в такой ситуации.
Во 2-м квартале 2015 года не начислили ндс с аванса( это был возврат товара)
В третьем квартале 2015 была реализация и нужно было зачесть этот аванс , но этого тоже не сделали.
Я понимаю, что это нужно сделать через доп листы, подать уточнёнки за 2 и 3 квартал
Александр Погребс Главный консультант
21 июля 2016 в 14:48
Добрый день!
Цитата (Альвы_Бухгалтерия):Я понимаю, что это нужно сделать через доп листы, подать уточнёнки за 2 и 3 квартал
Правильно понимаете. Так и делайте.

Успехов!
21 июля 2016 в 15:27
А каким числом выписать счёт-фактуру, отгрузка у меня уже прошла в 2015 году
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Александр Погребс Главный консультант
21 июля 2016 в 16:11
Цитата (Альвы_Бухгалтерия):А каким числом выписать счёт-фактуру, отгрузка у меня уже прошла в 2015 году
Счет-фактуру на "аванс" -  исходя из даты возврата (именно тогда оплата по возвращенному товару превратилась в аванс под будущую поставку). Если я, конечно, правильно понял Вашу ситуацию.

Успехов!
21 июля 2016 в 16:53
т.е. я могу во втором квартале выписать счёт-фактуру на аванс, а в  3-м квартале налог поставить к вычету ,т.к. отгрузка произошла именно в 3-м квартале.
Это будет правильно?
Александр Погребс Главный консультант
21 июля 2016 в 17:05
Цитата (Альвы_Бухгалтерия):т.е. я могу во втором квартале выписать счёт-фактуру на аванс, а в  3-м квартале налог поставить к вычету ,т.к. отгрузка произошла именно в 3-м квартале.
Это будет правильно?
Если всё так, то правильно.

Успехов!
21 июля 2016 в 17:18
Спасибо!
А могу ли я задвоить номера с/ф, например одна с/ф у меня на отгрузку, а вторая с таким же номером на аванс?
Александр Погребс Главный консультант
21 июля 2016 в 18:22
Цитата (Альвы_Бухгалтерия):А могу ли я задвоить номера с/ф, например одна с/ф у меня на отгрузку, а вторая с таким же номером на аванс?
Лучше не стоит.
22 июля 2016 в 09:31
Доброе утро!
А что тогда посоветуете в этом случае? взять номер   последний на конец года ?
Это же будет явно видно что я задним числом выписала с/ф на аванс.
Александр Погребс Главный консультант
22 июля 2016 в 10:19
Цитата (Альвы_Бухгалтерия):Это же будет явно видно что я задним числом выписала с/ф на аванс.
Так вы же задним числом и выписываете...
22 июля 2016 в 11:19
Если я всё исправлю задним числом, то начислят только пени,т.к. база была занижена? Штрафа за то что счета фактуры выписаны позже не будет?
Александр Погребс Главный консультант
22 июля 2016 в 12:30
Цитата (Альвы_Бухгалтерия):Штрафа за то что счета фактуры выписаны позже не будет?
Штраф за несвоевременную выписку счета-фактуры не предусмотрен.

Успехов!
22 июля 2016 в 13:29
Огромное Вам спасибо!
Хороших выходных!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер