Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Отражение в 1С Предприятие 8.3 внесения исправлений в бухгалтерский и налоговый учет

20 июля 2016 в 16:29
Здравствуйте!
Мы малое предприятие на ОСНО. ПБУ 18/02 не применяем. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1517), Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.18).
В декабре 2015г. нами был излишне начислен налог на имущество.
Необходимо внести исправления в бухгалтерский и налоговый учет.
Подскажите, пожалуйста, как технически внести эти исправления?
Исправления в бухучете будут внесены операцией вручную 30.06.2016г. (68.08/91.01 - непонятно что надо выбрать в субконто по сч.91.01).
В налоговом же учете исправления вносят в периоде совершения ошибки, т.е. 31.12.2015г. И вот тут я не понимаю, как это надо сделать. Какой операцией?
Буду благодарна за ответы.
Прикреплен 1 файл:
Проводки(1).xlsx
Kamushek  132 139 баллов
20 июля 2016 в 17:36
52 балла Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (KsushaM):В налоговом же учете исправления вносят в периоде совершения ошибки, т.е. 31.12.2015г. И вот тут я не понимаю, как это надо сделать. Какой операцией?
Операция введенная вручную
Цитата (KsushaM (автор вопроса)):Исправления в бухучете будут внесены операцией вручную 30.06.2016г. (68.08/91.01 - непонятно что надо выбрать в субконто по сч.91.01).
Субконто 91.01 - это справочник Прочие доходы и расходы. Никто не знает как вы его заполнили. 
При заполнении это справочника есть правило:
Наименование - произвольное, так чтобы было понятно вам.
Вид прочих доходов и расходов предопределенный список. Из него надо выбрать наиболее подходящее, так как это классификация согласно НК
Обязательно укажите основной порядок.
Снимите флажок Принятие к НУ , чтобы расходы не включались в налоговую базу по налогу на прибыль.
20 июля 2016 в 18:00
Т.е. будут две операции вручную (31.12.2015г. и 30.06.2016г.)? Но тогда вторая операция с какими проводкам будет?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  132 139 баллов
20 июля 2016 в 20:47
Цитата (KsushaM):Но тогда вторая операция с какими проводкам будет?
Если вы о налоговом учете, то такая же, а сумму укажите только по кредиту Сумма Кт.
20 июля 2016 в 21:46
Цитата (Kamushek):
Цитата (KsushaM):Но тогда вторая операция с какими проводкам будет?
Если вы о налоговом учете, то такая же, а сумму укажите только по кредиту Сумма Кт.
Что-то теперь совсем запуталась...
Как так может быть - сумма только по кредиту?
Kamushek  132 139 баллов
20 июля 2016 в 21:51
Цитата (KsushaM):Что-то теперь совсем запуталась...
Как так может быть - сумма только по кредиту?
Документ Операция открывали? Нажмите на значок (Сумма Н) показать/скрыть данные НУ.
21 июля 2016 в 18:55
Цитата (Kamushek):
Цитата (KsushaM):Что-то теперь совсем запуталась...
Как так может быть - сумма только по кредиту?
Документ Операция открывали? Нажмите на значок (Сумма Н) показать/скрыть данные НУ.
Здравствуйте!
Попробовала сделать эти операции и вот что получилось (в прикрепленном файле).
Получается, что в бух.учете эта операция прошла дважды. Но так ведь не должно быть?
Прикреплен 1 файл:
Проводки(1).xlsx
Kamushek  132 139 баллов
21 июля 2016 в 20:38
0 баллов Добавить баллы
Цитата (KsushaM):Получается, что в бух.учете эта операция прошла дважды. Но так ведь не должно быть?
Одну операцию делаете в бухгалтерском учете.
Вторую только в налоговом
Цитата (Kamushek):Если вы о налоговом учете, то такая же, а сумму укажите только по кредиту Сумма Кт.
Только сумма Кт. Сумму бухгалтерскую удалите...
21 июля 2016 в 23:04
А в какой колонке стоит бухгалтерская сумма? Там где просто Сумма?
Kamushek  132 139 баллов
21 июля 2016 в 23:24
Цитата (KsushaM):А в какой колонке стоит бухгалтерская сумма? Там где просто Сумма?
Да.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
2 гостя
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер