Отчетность 6-НДФЛ до 3 апреля

Сдать бесплатно через интернет

3
 
Отчетность 6-НДФЛ до 3 апреля
Сдать бесплатно 3
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Уточнение данных в декларации по налогу на прибыль

21 июля 2016 в 10:02
Здравствуйте! Нам пришло требование из ФНС о пояснении Декларации на прибыль. Их вопрос: При отсутствии выручки от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства (строка 011 приложения № 1 к листу 02) прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам, работам, услугам, определяемые в соответствии со статьей 318 Налогового кодекса Российской Федерации, (строка 010 приложения № 2 к листу 02) составляют 11760 руб.

У нас в Декларации:
выручка от реализации всего (строка 010 приложения № 1 к листу 02) - 76218
выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства (строка 011 приложения № 1 к листу 02) - 0
выручка от реализации покупных товаров (строка 012 приложения № 1 к листу 02) - 76218
прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам, работам, услугам (строка 010 приложения № 2 к листу 02) - 11760 (транспортные расходы)

Я хотела уточнить, нет ли у нас какой-то ошибки в декларации. Налоговой надо ответить что к прямым расходам мы отнесли транспортные услуги и все?
БухОнлайн Редакция
22 июля 2016 в 11:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Новости и статьи
Что изменится в 2016 году: налоги, страховые взносы, пособия, проверки, налоговая, бухгалтерская и статистическая отчетность, ЕГАИС 28 декабря 2015
ФНС сообщила, какой КПП указывается в «уточненке» по налогу на прибыль в случае смены адреса филиала 11 сентября 2015
Решения арбитражных судов за июнь 2015 года: ошибка в платежке, НДФЛ, налог на прибыль, вычеты по НДС, страховые взносы, налоговые проверки 30 июля 2015
ФНС: «уточненка» по налогу на прибыль сдается со всеми листами и приложениями, которые входят в состав декларации 17 июля 2015

Вопросы на форуме
Расхождение данных декларации по налогу на прибыль и отчета о целевом использовании средств 1 марта 2016
Нарушение организацией условия сдачи единой упрощенной налоговой декларации 30 июня 2016
Требование предоставить пояснения по поводу расхождения показателей баланса и декларации по налогу на прибыль 16 июня 2016
Уточненная декларация по налогу на прибыль за 9 месяцев и за год при доначислении транспортного налога 16 мая 2016

Ответы чиновников
Налог на добавленную стоимость 18 ноября 2013
НКК Консультант
23 июля 2016 в 12:36
Цитата (Мари555):Здравствуйте! Нам пришло требование из ФНС о пояснении Декларации на прибыль. Их вопрос: При отсутствии выручки от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства (строка 011 приложения № 1 к листу 02) прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам, работам, услугам, определяемые в соответствии со статьей 318 Налогового кодекса Российской Федерации, (строка 010 приложения № 2 к листу 02) составляют 11760 руб.

У нас в Декларации:
выручка от реализации всего (строка 010 приложения № 1 к листу 02) - 76218
выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства (строка 011 приложения № 1 к листу 02) - 0
выручка от реализации покупных товаров (строка 012 приложения № 1 к листу 02) - 76218
прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам, работам, услугам (строка 010 приложения № 2 к листу 02) - 11760 (транспортные расходы)

Я хотела уточнить, нет ли у нас какой-то ошибки в декларации. Налоговой надо ответить что к прямым расходам мы отнесли транспортные услуги и все?
Добрый день!

Сумму, выделенную синим, нужно было отразить по строке 020 приложения № 2 к листу 02 (п. 7.1 Порядка заполнения Декларации по налогу на прибыль, утв. Приказом ФНС России от 26.11.2014 N ММВ-7-3/600@).
Вообще декларация выглядит странно. Если есть выручка от реализации товаров, то где прямые расходы в виде стоимости реализованных товаров (строка 030 приложения № 2 к листу 02)?
23 июля 2016 в 21:55
Спасибо за ответ. 
Я поняла, что транспортные расходы нам надо отражать по строке 020 приложения № 2 к листу 02.
А строка 030 приложения № 2 к листу 02 у нас заполнена, я просто не все расписала, думала эти данные не понадобятся.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер