Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Отражение заработной платы и НДФЛ за декабрь в расчете 6-НДФЛ в 1С ЗУП

PNN (автор вопроса)  19 баллов
21 июля 2016 в 10:08
Добрый день!

Ситуация такая:
ИП, УСН, выплата зарплаты за декабрь 2015 года и перечисление ндфл в январе 2016 года.
Программа на данный момент:
ЗУП 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80)
Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.105.1)

При формировании отчетности за 2-й квартал 2016 года зарплата за декабрь 2015, судя по всему, не попадает в отчет.

Какой был релиз при формировании отчетности за 1-й квартал 2016 года, я не помню.
Ситуация была такая в 1 квартале:
-зарплата за декабрь и ндфл с нее отражены в разделе 2. в разделе 1 только в строке "ндфл удержанный"
-зарплата за март в разделе 2 не отражалась, в разделе 1 отражалась по строкам 020 и 040

Сейчас когда отчетность за 1 квартал я переформировала:
-декабрьская зарплата и ее ндфл вообще не попадает в 6-ндфл
-мартовская зарплата попадает не только в раздел 1, но и в раздел 2. ндфл удержанный также учитывается в разделе 1.
В отчет за 2-й квартал 2016 года мартовская зарплата не попадает в раздел 2.

Помогите, пожалуйста, разобраться!
БухОнлайн Редакция
22 июля 2016 в 11:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Вопросы на форуме
Как в 1С ЗУП удержать переплаченную заработную плату предыдущего месяца из заработной платы работника в следующем месяце? 2 марта 2016
Отражение возврата НДФЛ в 1С ЗУП и 1С Бухгалтерия 11 апреля 2016
Излишне оплачен отпуск работнику: отражение в 1С ЗУП 2.5 1 марта 2016
В 1С ЗУП начисления страховых взносов не попадают в отчеты 4-ФСС и РСВ-1 8 января 2016
НКК Консультант
18 августа 2016 в 13:40
Цитата (PNN):Добрый день!

Ситуация такая:
ИП, УСН, выплата зарплаты за декабрь 2015 года и перечисление ндфл в январе 2016 года.
Программа на данный момент:
ЗУП 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80)
Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.105.1)

При формировании отчетности за 2-й квартал 2016 года зарплата за декабрь 2015, судя по всему, не попадает в отчет.

Какой был релиз при формировании отчетности за 1-й квартал 2016 года, я не помню.
Ситуация была такая в 1 квартале:
-зарплата за декабрь и ндфл с нее отражены в разделе 2. в разделе 1 только в строке "ндфл удержанный"
-зарплата за март в разделе 2 не отражалась, в разделе 1 отражалась по строкам 020 и 040

Сейчас когда отчетность за 1 квартал я переформировала:
-декабрьская зарплата и ее ндфл вообще не попадает в 6-ндфл
-мартовская зарплата попадает не только в раздел 1, но и в раздел 2. ндфл удержанный также учитывается в разделе 1.
В отчет за 2-й квартал 2016 года мартовская зарплата не попадает в раздел 2.

Помогите, пожалуйста, разобраться!
Добрый день!

Насчет мартовской зарплаты вопрос - Вы не написали, в каком месяце она выплачена.

Что касается декабрьской зарплаты, выплаченной в январе, то она и не должна отражаться в разделе 2 формы 6-НДФЛ за полугодие, т.к. в этом разделе отражаются только те операции, которые осуществлены в последних 3-х месяцах отчетного периода, т.е. в апреле - июне 2016 г. (п. 2 Письма ФНС России от 25.02.2016 N БС-4-11/3058@).
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер