Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение декларации по НДС при получении аванса

21 июля 2016 в 11:57
Добрый  день)[-o<
Подскажите пожалуйста как правильно заполнить декларацию по НДС если в прошлом квартале был  получен аванс 67000 (ндс 10220) а реализация на эту сумму была о втором квартале.
была выдана с\ф на аванс и ндс оплачен. в декларации за 1 квартал строка 070    67000   ндс 10220.

в декларации за 2 квартал снова сумма ндс 10220 попадает.
в какую строку вписать сумму оплаченного уже ндс 170?

спасибо..
WinterFlower  241 балл, г. Москва
21 июля 2016 в 12:06
Здравствуйте.

Да, Вы  всё верно написали, во втором квартале (квартале реализации), Вы берете к вычету уже оплаченный с аванса НДС и отражаете его по строке 170 третьего раздела. А НДС с реализации отражаете по строке 010 третьего раздела.

Спасибо.
21 июля 2016 в 12:21
Цитата (WinterFlower):Да, Вы  всё верно написали, во втором квартале (квартале реализации), Вы берете к вычету уже оплаченный с аванса НДС и отражаете его по строке 170 третьего раздела. А НДС с реализации отражаете по строке 010 третьего раздела.
А  разделе №9 книга продаж там тоже эта реализация остается вместе с НДС.. так и должно быть?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
WinterFlower  241 балл, г. Москва
21 июля 2016 в 12:44
40 баллов Добавить баллы
Да.
Книги Покупок и Продаж соответствуют самой Декларации.

Эта реализация во втором квартале (квартале отгрузки) пройдет:

- в стр 010 третьего раздела и, соответственно, в Книге продаж - раздел 9, с кодом 01
и
-в стр 170 третьего раздела и, соответственно, в Книге покупок - раздел 8, с кодом 22

Спасибо.
БухОнлайн Редакция
22 июля 2016 в 13:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Новости и статьи
Актуальные вопросы декларирования НДС 27 июля 2015
НДС–2015: поправки в перспективе 10 декабря 2014
В феврале бухгалтеры могут бесплатно посмотреть вебинары, посвященные НДС, налогу на имущество и работе в бухгалтерских сервисах 2 февраля 2016
Пять причин, по которым не следует искусственно избавляться от убытков в декларации по налогу на прибыль 29 февраля 2016

Вопросы на форуме
Заполнение декларации по НДС 4 мая 2016
Заполнение декларации по НДС 10 апреля 2016
Заполнение декларации по НДС с авансовыми платежами 24 ноября 2015
Правильность заполнения декларации по НДС 25 апреля 2016

Ответы чиновников
Налог на добавленную стоимость 16 сентября 2011
Помогла ли вам эта информация? Да Нет
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер