Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Создание счета-фактуры на аванс от поставщика в 1С Бухгалтерия предприятия (базовая) 3.0

21 июля 2016 в 18:50
Здравствуйте! Подскажите, как создать в 1с счет-фактуру на аванс от поставщика и какой код вида операции выбрать при этом?
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.43.243) (http://v8.1c.ru/buhv8/) Copyright (С) ООО "1C-Софт", 2009 - 2016. Все права защищены (http://www.1c.ru)
Kamushek  144 046 баллов
21 июля 2016 в 21:49
38 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (Kristina32):Подскажите, как создать в 1с счет-фактуру на аванс от поставщика и какой код вида операции выбрать при этом?
Документы счет-фактура всегда имеет основание. В данном случае основанием является ваша оплата поставщику - документ Списание с расчетного счета.
Откройте этот документ и нажав на кнопку "На основании" создайте документ счет-фактура полученный.
21 июля 2016 в 23:08
спасибо, нашла, а если поставщику оплачено, например по списанию с расчетного счета 30 тыс., отгрузил нам на 20 тыс., а счет-фактуру на аванс ввожу все равно по этому списанию, но меняю сумму на 10 тыс.? код вида операции выбираю "02"?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Kamushek  144 046 баллов
21 июля 2016 в 23:23
16 баллов Добавить баллы
Цитата (Kristina32):спасибо, нашла, а если поставщику оплачено, например по списанию с расчетного счета 30 тыс., отгрузил нам на 20 тыс., а счет-фактуру на аванс ввожу все равно по этому списанию, но меняю сумму на 10 тыс.? код вида операции выбираю "02"?
Что-то я вас не поняла... Вы получили счет-фактуру от поставщика, бумажную? На какую сумму? На эту сумму и регистрируете.
Имейте ввиду это ваше право, а не обязанность. Правом можно воспользоваться только в случае прямого указания в договоре, что вы осуществляете предоплату.
В противном случае это может быть спорным.
22 июля 2016 в 10:03
Я получила счет-фактуру на аванс на остаток оплаты нашей: то есть мы в июне оплатили 30 тыс., В договоре прописано: 100 % предоплата по счету (что мы и сделали), поставщик отгрузил в июне на 20 тыс., 10 тыс. - осталась наша переплата - на этот остаток они нам 30 июня выставили счет-фактуру на аванс. И хотим воспользоваться этим правом принять НДС этот на вычет, так как тоже получили предоплату от своего покупателя, с которой должны уплатить НДС.
Правильно, ведь понимаю? (извиняюсь, если неправильно разъясняю, это моя первая фирма на ОСНО)
Kamushek  144 046 баллов
22 июля 2016 в 10:47
Цитата (Kristina32):Правильно, ведь понимаю?
Да, все правильно. Право есть и вы можете им воспользоваться.
Цитата (Kristina32 (автор вопроса)):10 тыс. - осталась наша переплата - на этот остаток они нам 30 июня выставили счет-фактуру на аванс.
Указывайте сумму 10000.
22 июля 2016 в 15:03
Понятно, спасибо большое!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер