Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Требование из налоговой о предоставлении пояснений по декларации по налогу на прибыль

22 июля 2016 в 00:00
Здравствуйте. пришло требование из налоговой, не очень понял что им надо обьяснить и в чем ошибки. может кто подскажет как отписаться или сдавать коректировку по декларации на прибыль?
Главбух 2003  117 151 балл, г. Кемерово
22 июля 2016 в 04:25
76 баллов Добавить баллы
Цитата (navigator40):Здравствуйте. пришло требование из налоговой, не очень понял что им надо обьяснить и в чем ошибки. может кто подскажет как отписаться или сдавать коректировку по декларации на прибыль?
Доброе утро!
У Вас какой вид деятельности? Оказание каких-либо услуг, выполнение работ или оптовая торговля, например?
Из требования я поняла, что услуг (работ) собственного производства у Вас нет, скорей всего опт, тогда расходы,связанные с продажей товаров отражается по строке 020, в том числе по строке 030 себестоимость проданных товаров. И еще выручка у Вас в декларации отражена только в строке 010 без уточнения в какой сфере деятельности (Приложение 1 к листу 02), должна дублироваться или распределяться по суммам в строках 011,012,013,014 в зависимости от какой деятельности выручка. Если от опта, то в строке 012, если услуги в строке 011.
Если в этом проблема, сдать корректировку с теми же цифрами, только расходы из строки 010 убрать и отразить по строкам 020 и 030 (в приложении 2 к листу 02) и в приложении 1 уточнить по какой деятельности выручка..
22 июля 2016 в 10:40
спасибо за ответ, деятельность перевозки грузов (экспедитор)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Главбух 2003  117 151 балл, г. Кемерово
22 июля 2016 в 11:39
Цитата (navigator40):деятельность перевозки грузов (экспедитор)
Если что-то из ответа непонятно, спрашивайте, я подскажу.
22 июля 2016 в 12:44
то есть выручка у нас за перевозки грузов  это (выручка от реализации товаров(работ,услуг)собственного производства 011)
а расходы за наем транспорта это (Прямые расходы налогоплательщиков,осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю в текущем отчетном(налоговом) периоде,относящихся к реализованным товарам 020)
правильно так ?
Главбух 2003  117 151 балл, г. Кемерово
22 июля 2016 в 13:01
Цитата (navigator40):а расходы за наем транспорта это (Прямые расходы налогоплательщиков,осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю в текущем отчетном(налоговом) периоде,относящихся к реализованным товарам 020)
правильно так ?
Нет, это у вас так и останется в строке 010 (прямые расходы по услугам) или какая-то часть отразится в составе косвенных расходов по строке 040. Посмотрите в Учетной политике какие расходы относятся к прямым, а какие к косвенным, на основании этого и отразите. В письме-пояснении  укажите, что не отразили выручку по строке 011 Приложения №1 к листу 02 и сдаете корректировку с уточнением выручки.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер