Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Возврат товара поставщику в 1С Бухгалтерия предприятия 3.0

23 июля 2016 в 22:48
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, верно ли это, что при возврате товара поставщику в оборотке отражается 76сч по Дт, соответственно, та же сумма повисла по Кт поставщика. А в акте сверки всё по нулям. Мне не понятно, возвраты так и будут накапливаться на 76 сч или я не до конца оформила все операции по возврату?
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.245) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
Copyright (С) ООО "1C-Софт", 2009 - 2016. Все права защищены
(http://www.1c.ru)

заранее благодарна, уважаемые бухгалтера!
Анна Гладкова  395 баллов, г. Волгоград
24 июля 2016 в 09:11
0 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Посмотрите, какие счета стоят на закладке "Расчеты" документа "Возврат товара поставщику": счет расчетов должен быть обязательно 60.01, счет расчета по претензиям 76.02 - тогда создастся проводка переноса суммы возврата с 76 счета на 60. Заодно проверьте регистр сведений "Счета расчетов с контрагентами", чтобы счета были прописаны так, как у меня на картинке
24 июля 2016 в 13:50
Здравствуйте!
все настроено верно но в оборотке так и висит 76,02 по Дт, если развернуть 60 то по контрагенту та же сумма по Кт, а по Акту сверки по нулям, Может так и должно быть???
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Анна Гладкова  395 баллов, г. Волгоград
24 июля 2016 в 21:54
30 баллов Добавить баллы
нет, так быть не должно. Скорее всего, у Вас не заполнено поле "Документ поступления". В таком случае, действительно, проводка не создаётся. Если нет возможности указать конкретный документ (например, возврат с разных поставок), то перекройте сальдо документом "Корректировка долга" с видом операции "Прочие корректировки", где  в дебеторской задолженности будет сальдо по сч. 76.02, в кредиторской - по 60.01. Выравниваете суммы - и всё закроется.
26 июля 2016 в 22:15
Спасибо, попробую, но нужно ли заполнять в корректировке счета, это третья закладка в этом документе Получается закладку дебет, закладку кредит заполняешь, а в третьей всё дублируется?
Анна Гладкова  395 баллов, г. Волгоград
27 июля 2016 в 15:53
Цитата (Е-ка-те-ри-на):нужно ли заполнять в корректировке счета, это третья закладка в этом документе Получается закладку дебет, закладку кредит заполняешь, а в третьей всё дублируется?
вкладка "Счета учета" заполняется, если вы хотите не напрямую зачесть задолженность, а через какие-то промежуточные счета. Если нужна проводка вида Дт 60 Кт 76 - то заполнять ничего не нужно
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер