Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Регламентные операции по учету НДС в 1С Бухгалтерия предприятия (базовая) 3.0

23 июля 2016 в 23:57
Здравствуйте! В окне Помощник по учету НДС в 1С - регламентные операции (скрин ниже) выбираю Формирование записей книги покупок и Формирование книги продаж - нажимаю открыть операцию - там нажимаю заполнить документ (скрин 2), то программа не заполняет эти два пункта регламентных операций, но при этом справа открываю книгу продаж и книгу покупок все формирует как нужно. Что я не так делаю?
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.43.243) (http://v8.1c.ru/buhv8/) Copyright (С) ООО "1C-Софт", 2009 - 2016. Все права защищены (http://www.1c.ru)
Kamushek  131 876 баллов
24 июля 2016 в 09:30
30 баллов Добавить баллы
Добрый день!
В документе правее кнопки "Еще" есть кнопка  "?"  - это описание документа.
У вас может быть только одна операция "Восстановление авансов", эту закладку вы и видите.
Вы принимали к учету счет-фактуры на аванс выданные вашим поставщиком?
Вы получили от этого поставщика товар/услугу?
Если на оба вопроса вы ответили нет, то он не должен заполняться и просто проведите документ Формирование записи книги продаж.
Если на оба вы ответили да, то смотрите ОСВ по 60 счету и ищите ошибку почему нет зачета аванса.
24 июля 2016 в 16:28
Добрый день! за 1 квартал (мы начали работать с марта), эти же документы тоже пустые скрин ниже. (была одна реализация и 4 покупки)
за 2 квартал: у нас был аванс от покупателя (реализации не было больше) и мы принимали счет-фактуры на аванс от поставщиков - от одного была поставка (с/ф выписали на конец месяца на остаток нашей оплаты) от другого поставки не было, только мы аванс платили ему. И после проведения этих регламентных документов, они все равно пустые - они должны заполняться? почему книги покупок и книги продаж программа все верно же заполняет, эти регламентные операции по формированию записей книги продаж и покупок нужно обязательно делать?помогите разобраться, пожалуйста.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  131 876 баллов
24 июля 2016 в 18:57
Вы так и не ответили на вопрос, у вас был зачет авансов?
Записи по зачету авансов должны быть?
Цитата (Kristina32):за 2 квартал: у нас был аванс от покупателя (реализации не было больше)
Т.е. зачета аванса не было? Следовательно и записей быть не должно.
Цитата (Kristina32 (автор вопроса)):мы принимали счет-фактуры на аванс от поставщиков - от одного была поставка (с/ф выписали на конец месяца на остаток нашей оплаты) от другого поставки не было, только мы аванс платили ему.
По поставщику от которого была поставка был аванс, вы его регистрировали?
У вас есть остатки по 76 АВ и 76ВА?
24 июля 2016 в 23:14
Добрый вечер! извините, опыта нет, первая фирма на ОСНО...в голове каша)
Зачет аванса - это имеется ввиду, когда мы реализовали товар и делаем зачет аванса, полученного от покупателя, так как мы с него уже заплатили НДС, правильно понимаю?
Цитата (Kamushek):По поставщику от которого была поставка был аванс, вы его регистрировали?
У вас есть остатки по 76 АВ и 76ВА?
Да зарегистрированы счет-фактуры на аванс и от одного поставщика и от второго (у которого только авансом оплату мы делали).
Остатки на 30.06.2016 г. по 76 АВ - это НДС с аванса, полученного от покупателя
Остатки на 30.06.2016 г. по 76 ВА - это НДС с аванса 1-му поставщику (на остаток оплаты после отгрузки товара в наш адрес) + НДС с аванса 2-му поставщику

В этих документах регламентных операций при формировании записей книги покупок:
на вкладке Приобретенные ценности - должны быть все записи счет-фактур от поставщиков на реализацию
на вкладке Полученные авансы - что?
При формировании записей книги продаж:
на вкладке Восстановление авансов - записи будут тогда, когда мы сделаем реализацию тому покупателю, от которого получали аванс и выписвали счет-фактуру на аванс, с которой мы уже заплатили НДС?
Kamushek  131 876 баллов
24 июля 2016 в 23:34
Начните с одного, например с покупателей, а то все в куче нечитабельно.
В учетной политике по НДС, что указано про авансы, регистрировать всегда при получении аванса?
От покупателя были авансы? Вы их регистрировали обработкой Регистрация счет-фактур на аванс?
По этим  покупателям была реализация?
24 июля 2016 в 23:43
Цитата (Kamushek):В учетной политике по НДС, что указано про авансы, регистрировать всегда при получении аванса?
Да и стоит галочка Начислять НДС по отгрузке без перехода права собственности 
Цитата (Kamushek):От покупателя были авансы? 
По этим  покупателям была реализация?
От покупателя был аванс 30% от общей суммы договора поставки товара - реализации по этому покупателю не было.
Цитата (Kamushek):Вы их регистрировали обработкой Регистрация счет-фактур на аванс?
Нет, только выписала счет-фактуру на аванс покупателю днем оплаты. Но сейчас зарегистрировала - нажала заполнить, программа заполнила этого покупателя аванс и я нажала выполнить.
Kamushek  131 876 баллов
25 июля 2016 в 08:11
Цитата (Kristina32 (автор вопроса)):Да и стоит галочка Начислять НДС по отгрузке без перехода права собственности 
Я не об этом...
Цитата (Kamushek):В учетной политике по НДС, что указано про авансы, регистрировать всегда при получении аванса?
Порядок регистрации счетов-фактур на аванс - что у вас выбрано? Всегда при получении аванса?
25 июля 2016 в 09:06
Доброе утро! Да, регистрировать всегда при получении аванса.
От покупателя - зарегистрировала - нажала заполнить, программа заполнила этого покупателя аванс и я нажала выполнить.
А по поставщикам тоже нужно через Регистратор счет-фактур регистрировать счет-фактуры на аванс полученные?
Kamushek  131 876 баллов
25 июля 2016 в 09:10
6 баллов Добавить баллы
Цитата (Kristina32):От покупателя - зарегистрировала - нажала заполнить, программа заполнила этого покупателя аванс и я нажала выполнить.
Это понятно, реализация этому покупателю, по этому договору была? 
При реализации была проводка
Дт 62.02 Кт 62.01 ?

Цитата (Kristina32 (автор вопроса)):А по поставщикам тоже нужно через Регистратор счет-фактур регистрировать счет-фактуры на аванс полученные?
Я не уверена что их надо регистрировать, это ваше право... Уверены в поставщике, уверены в договоре - регистрируйте.
Эти счет фактуры вы получаете и у вас есть право их регистрировать, а покупателю при получении от него аванса вы обязаны выписать счет-фактуру. Не сваливайте все в одну кучу.

Если в документе счет-фактура выданный или счет-фактура выданный на аванс будет найдена ошибка (Постановление 1137), то никто и не подумает уменьшить начисленный НДС.
А вот если будет найдена ошибка в счет-фактуре полученный или полученный на аванс от поставщика, то вычет обязательно будет уменьшен со всеми вытекающими последствиями.
25 июля 2016 в 09:25
Цитата (Kamushek):Это понятно, реализация этому покупателю, по этому договору была? 
При реализации была проводка
Дт 62.02 Кт 62.01 ?
Нет реализации во 2 кв. по этому покупателю не было.
Цитата (Kamushek):Я не уверена что их надо регистрировать, это ваше право... Уверены в поставщике, уверены в договоре - регистрируйте.
Эти счет фактуры вы получаете и у вас есть право их регистрировать, а покупателю при получении от него аванса вы обязаны выписать счет-фактуру. Не сваливайте все в одну кучу.
Опыта нет, а что значит уверены? у нас в договорах с ними прописана 100 % предоплата, мы ее сделали, счет-фактуры на аванс получили, по-моему все условия для принятия к вычету соблюдены, разве нет?
Цитата (Kristina32 (автор вопроса)):мы принимали счет-фактуры на аванс от поставщиков - от одного была поставка (с/ф выписали на конец месяца на остаток нашей оплаты) от другого поставки не было, только мы аванс платили ему.
 А регистрировать от поставщиков счета-фактуры тоже через раздел Банк и касса - Регистратор счет-фактур - счет-фактуры на аванс - просто нажимаю внизу открыть список счет-фактур на аванс, а в списке только счет-фактуры выданные. Или нужно нажимать кнопку Добавить и добавлять с/ф от поставщиков на аванс?
Kamushek  131 876 баллов
25 июля 2016 в 09:43
0 баллов Добавить баллы
Мы говорим о покупателях и только о них.
Цитата (Kristina32):Нет реализации во 2 кв. по этому покупателю не было.
Следовательно документ Формирование записей книги покупок - закладка Зачет авансов должна быть пустая.
Цитата (Kristina32 (автор вопроса)):Опыта нет, а что значит уверены? у нас в договорах с ними прописана 100 % предоплата, мы ее сделали, счет-фактуры на аванс получили, по-моему все условия для принятия к вычету соблюдены, разве нет?
Это ваше право, а не обязанность, вы об этом должны знать. Вы принимаете решение о регистрации и вы должны это делать осознано, потому что ответственность на вас. 

Переходим к поставщикам. Счет-фактуры полученные от поставщика на аванс регистрируются на основании документа Списание с расчетного счета.
Были авансы поставщику, были счет-фактуры полученные, вы их зарегистрировали?
25 июля 2016 в 09:52
Цитата (Kamushek):
Цитата (Kristina32):Нет реализации во 2 кв. по этому покупателю не было.
Следовательно документ Формирование записей книги покупок - закладка Зачет авансов должна быть пустая.
Книги покупок или книги продаж? 
Цитата (Kamushek):Переходим к поставщикам. Счет-фактуры полученные от поставщика на аванс регистрируются на основании документа Списание с расчетного счета.
Были авансы поставщику, были счет-фактуры полученные, вы их зарегистрировали?
мы принимали счет-фактуры на аванс от поставщиков - от одного была поставка (с/ф выписали на конец месяца на остаток нашей оплаты) от другого поставки не было, только мы аванс платили ему.
Я создавала счет-фактуры полученные на аванс от этих поставщиков и в документе-основании стоит списание с расчетного счета или нужно еще как-то регистрировать?
26 июля 2016 в 08:57
Цитата (Эти регламентные операции формирование записей книги покупок и книги продаж нужно делать ежемесячно или в конце каждого квартала?:
):
При формировании записей книги покупок
на вкладке Приобретенные ценности - должны быть все записи счет-фактур от поставщиков на реализацию
на вкладке Полученные авансы -  записи будут тогда, когда мы сделаем реализацию тому покупателю, от которого получали аванс и выписывали счет-фактуру на аванс, с которой мы уже заплатили НДС, т.е. этот НДС принимаем к вычету?  

При формировании записей книги продаж:
на вкладке Восстановление авансов - записи будут тогда, когда мы принимали к вычету НДС от поставщика , а сейчас его восстанавливаем?
Kamushek  131 876 баллов
26 июля 2016 в 09:22
4 балла Добавить баллы
Цитата (Kristina32):Книги покупок или книги продаж? 
Вы ничего не читаете? 
Я ясно написала сначала говорим о книге покупок.
Вы читали Постановление 1137? Вы понимаете, что зачет авансов делается в другой книге?
Аванс от покупателя - запись в книгу продаж 1000 рублей
Реализация по этому авансу - запись в книгу продаж - 2000 рублей
Зачет аванса 1000 рублей - запись в книгу покупок - 1000 рублей.

Если не было зачета авансов, если вы не снимали флажок в документах "Отразить НДС...", то документ Формирование книги покупок будет пустым.

Теперь поставщики.
Цитата (Kristina32 (автор вопроса)):мы принимали счет-фактуры на аванс от поставщиков - от одного была поставка (с/ф выписали на конец месяца на остаток нашей оплаты) 
Что это означает? Вам поставщик дал счет-фактуру на аванс? Вы ее зарегистрировали на основании Списания с расчетного счета датой получения?
По этому поставщику и этому договору была покупка? Если да, то в документе Поступление товаров есть проводка
Дт 60.01 Кт 60.02?
26 июля 2016 в 09:56
Цитата (Kamushek):Если не было зачета авансов, если вы не снимали флажок в документах "Отразить НДС...", то документ Формирование книги покупок будет пустым.
Теперь все понятно, спасибо.
Цитата (Kamushek):Что это означает? Вам поставщик дал счет-фактуру на аванс? Вы ее зарегистрировали на основании Списания с расчетного счета датой получения?
По этому поставщику и этому договору была покупка? Если да, то в документе Поступление товаров есть проводка
Дт 60.01 Кт 60.02?
1-ый поставщик мы оплатили всю сумму, была покупка на меньшую сумму,а с/ф на аванс они выписали на конец месяца на остаток нашей оплаты
2-ой поставщик мы делали 100 % предоплату - покупки не было 
Я создавала счет-фактуры полученные на аванс от этих поставщиков и в документе-основании ставила списание с расчетного счета (оплату этим поставщикам).
Kamushek  131 876 баллов
26 июля 2016 в 10:18
Цитата (Kristina32):Я создавала счет-фактуры полученные на аванс от этих поставщиков и в документе-основании ставила списание с расчетного счета (оплату этим поставщикам).
Понятно, но лучше делать используя механизм ввести на основании.
Цитата (Kristina32 (автор вопроса)):1-ый поставщик мы оплатили всю сумму, была покупка на меньшую сумму,а с/ф на аванс они выписали на конец месяца на остаток нашей оплаты
2-ой поставщик мы делали 100 % предоплату - покупки не было 
Раз зачетов не было, то и записей в документе Формирование книги продаж не будет.
26 июля 2016 в 10:41
Эти регламентные операции формирование записей книги покупок и книги продаж нужно делать ежемесячно или в конце каждого квартала?
Kamushek  131 876 баллов
26 июля 2016 в 10:49
Цитата (Kristina32):Эти регламентные операции формирование записей книги покупок и книги продаж нужно делать ежемесячно или в конце каждого квартала?
А вам Помощник по НДС дает возможность делать ежемесячно?
26 июля 2016 в 14:33
Да, не дает, только за квартал.
Спасибо вам за помощь и за терпение [-o<!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер