Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

В налоговом учете по счету 90.09 в 1С формируются разные проводки при убытке

Nightflower (автор вопроса)  2 395 баллов, г. Санкт-Петербург
24 июля 2016 в 21:53
Добрый день!

Обнаружила интересную вещь в 1С. В январе и феврале компания получила убыток, при закрытии отчетных период 1С по разному сформировала 
в НУ проводки по убытку. В январе отрицательный оборот по дебету, а в феврале положительный кредитовый оборот.
Не могу понять почему так получилось. Может кто сможет объяснить. Спасибо
Прикреплен 1 файл:
Юлия Радская Модератор
24 июля 2016 в 23:16
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Nightflower (автор вопроса)  2 395 баллов, г. Санкт-Петербург
25 июля 2016 в 00:11
1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.1937)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.253)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  131 814 баллов
25 июля 2016 в 22:37
Добрый день!
Цитата (Nightflower):в НУ проводки по убытку. В январе отрицательный оборот по дебету, а в феврале положительный кредитовый оборот.
Не могу понять почему так получилось.
А можно это увидеть? Либо проводки из закрытия месяца и января и февраля. Либо справки расчеты за январь и за февраль по данным БУ с ПР и ВР.
Nightflower (автор вопроса)  2 395 баллов, г. Санкт-Петербург
26 июля 2016 в 09:40
Татьяна, добрый день!

Док-ты прилагаю. Самое интересное, что расчет налога на прибыль в 1С совпадает с моими расчетным регистром по налогу (хотя это не удивительно).
И только сейчас заметила, что вот так проводки сформировались.
Прикреплено 2 файла:
Январь.XLS Февраль.xls
Kamushek  131 814 баллов
26 июля 2016 в 10:20
В январе у вас прибыль, а в феврале убыток?
Nightflower (автор вопроса)  2 395 баллов, г. Санкт-Петербург
27 июля 2016 в 22:13
Да
Kamushek  131 814 баллов
27 июля 2016 в 22:16
Цитата (Nightflower):В январе отрицательный оборот по дебету, а в феврале положительный кредитовый оборот.
Не могу понять почему так получилось. Может кто сможет объяснить
Надо еще что-то объяснять?
Nightflower (автор вопроса)  2 395 баллов, г. Санкт-Петербург
29 июля 2016 в 21:00
Kamushek, стыдно признаться, но ваш намек не поняла Беспокойный
Сдается мне, я дала вам неверную информацию - прибыль в январе сформировалась в целом.
А вот по основному виду деятельности - убыток. 

То есть убыток в НУ есть и в январе и в феврале. Но проводки при этом в 1С формируются по разному. И мне это не совсем понятно. 
Почему убыток в январе стоит красным по дебету, а в феврале "черным" по кредиту. Однако, если посмотреть конечное сальдо за январь, то убыток в 30 000 отражается по кредиту. 

Может это связано с операциями компании? 
В январе у нас была реализация, в результате которой был получен убыток, а в феврале реализации не было, но были косвенные расходы, которые были включены в расход единовременно. Я хочу понять почему проводки в НУ формируются по разному, хотя результат одинаков - убыток.
Kamushek  131 814 баллов
29 июля 2016 в 22:03
38 баллов Добавить баллы
Цитата (Nightflower):Сдается мне, я дала вам неверную информацию - прибыль в январе сформировалась в целом.
А вот по основному виду деятельности - убыток. 
В январе у вас просто прибыль по данным НУ. Смотрите справку-расчет.
По результатам 2 месяцев - январь и февраль у вас убыток.
Цитата (Nightflower):Почему убыток в январе стоит красным по дебету
Потому что это прибыль .
Цитата (Nightflower):Может это связано с операциями компании? 
В январе у нас была реализация, в результате которой был получен убыток, а в феврале реализации не было, но были косвенные расходы, которые были включены в расход единовременно. Я хочу понять почему проводки в НУ формируются по разному, хотя результат одинаков - убыток.
Выложите ОСВ за январь по субчетам. Выложите ОСВ за февраль по субсчетам.
Мария Ларичева Главный модератор
31 августа 2016 в 16:43
Добрый день!
Тема открыта по просьбе автора.
Nightflower (автор вопроса)  2 395 баллов, г. Санкт-Петербург
31 августа 2016 в 17:08
Добрый день!

Наконец-то удалось вернуться к моему вопросу. С большим опозданием отправляю ОСВ за январь и февраль. 

Татьяна, вы меня простите, не вижу я прибыли в НУ. Выручка - 11 530 т.р., прямые расходы - 10 692 т.р, косвенные расходы - 869 т.р. ИТОГО = - 31 т.р.
Уже красная как рак от стыда, но хочу один раз и полноценно разобраться в каких трех соснах я заблудилась.

Спасибо!
Прикреплено 2 файла:
ОСВ Февраль.xls ОСВ Январь.xls
Kamushek  131 814 баллов
31 августа 2016 в 17:49
0 баллов Добавить баллы
Открываю ОСВ январь и считаю данные НУ
90.01.1- 90.02.1-90.08+91.01-91.02
 
11 530 949,15 - 10 692 198,27 - 869 450,74 + 71 824,15 - 35 207,85 = 5 916,44
20% от 5 916,44 =  1 183,29
В справке-расчете  1 183,29
И это прибыль...
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер