Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 июля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

28
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль

Alinka-malinka (автор вопроса)  605 баллов, г. Казань
25 июля 2016 в 12:01
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, за 9 месяцев 2015г. в декларации по налогу на прибыль мы заполнили суммы ежемесячных авансовых платежей (стр.290-стр.340). По итогам 2015г. у нас сумма налог получилась к уменьшению и была переплата в налоговой. В первом квартале 2016г. (в январе, феврале и в марте) ежемесячные авансовые платежи не платили, а налоговая сама зачитывала с переплаты за 2015г. По итогам первого квартала 2016 года получилась убыток. Надо было нам в декларации по налогу на прибыль за 1 квартал отразить оплату ежемесячных авансовых платежей (которая налоговая удержала за январь , февраль, март 2016г из переплаты) ?
юлия79  249 611 баллов, г. Омск
25 июля 2016 в 12:30
80 баллов Добавить баллы
Цитата (Alinka-malinka):Надо было нам в декларации по налогу на прибыль за 1 квартал отразить оплату ежемесячных авансовых платежей (которая налоговая удержала за январь , февраль, март 2016г из переплаты) ?
Добрый день
Уплата ав.платежей в декларации не отражается,только начисление.
Т.к.вы начислили ав.платежи на 1 кв.2016 г в декларации за 9 мес.2015 г,то вы обязаны их показать в стр.210,220,230 за 1 кв.2016 г.Заполнили эти строки?
Стр.210,220,230 за 1 кв.2016=стр.320,330,340 за 9 мес.2015
Как заполнить лист 02 посмотрите

https://www.buhonline.ru/blanks-documents/documents/236
Alinka-malinka (автор вопроса)  605 баллов, г. Казань
25 июля 2016 в 13:16
За первый квартал 2016г. стр.210,220,230 я не заполняла.  Получается если я заполню эти строки то у меня за 1 квартал 2016г. налог к уменьшению получиться (ст.280, 281)?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
юлия79  249 611 баллов, г. Омск
25 июля 2016 в 16:05
Добрый день

Цитата (Alinka-malinka (автор вопроса)):Получается если я заполню эти строки то у меня за 1 квартал 2016г. налог к уменьшению получиться (ст.280, 281)?
Цитата (Alinka-malinka):По итогам первого квартала 2016 года получилась убыток.
Верно
Alinka-malinka (автор вопроса)  605 баллов, г. Казань
26 июля 2016 в 16:19
Большое спасибо!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер