Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

28
 
Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта
Сдать бесплатно 28
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль

Alinka-malinka (автор вопроса)  605 баллов, г. Казань
25 июля 2016 в 12:01
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, за 9 месяцев 2015г. в декларации по налогу на прибыль мы заполнили суммы ежемесячных авансовых платежей (стр.290-стр.340). По итогам 2015г. у нас сумма налог получилась к уменьшению и была переплата в налоговой. В первом квартале 2016г. (в январе, феврале и в марте) ежемесячные авансовые платежи не платили, а налоговая сама зачитывала с переплаты за 2015г. По итогам первого квартала 2016 года получилась убыток. Надо было нам в декларации по налогу на прибыль за 1 квартал отразить оплату ежемесячных авансовых платежей (которая налоговая удержала за январь , февраль, март 2016г из переплаты) ?
юлия79  226 852 балла, г. Омск
25 июля 2016 в 12:30
80 баллов Добавить баллы
Цитата (Alinka-malinka):Надо было нам в декларации по налогу на прибыль за 1 квартал отразить оплату ежемесячных авансовых платежей (которая налоговая удержала за январь , февраль, март 2016г из переплаты) ?
Добрый день
Уплата ав.платежей в декларации не отражается,только начисление.
Т.к.вы начислили ав.платежи на 1 кв.2016 г в декларации за 9 мес.2015 г,то вы обязаны их показать в стр.210,220,230 за 1 кв.2016 г.Заполнили эти строки?
Стр.210,220,230 за 1 кв.2016=стр.320,330,340 за 9 мес.2015
Как заполнить лист 02 посмотрите

https://www.buhonline.ru/blanks-documents/documents/236
Alinka-malinka (автор вопроса)  605 баллов, г. Казань
25 июля 2016 в 13:16
За первый квартал 2016г. стр.210,220,230 я не заполняла.  Получается если я заполню эти строки то у меня за 1 квартал 2016г. налог к уменьшению получиться (ст.280, 281)?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
юлия79  226 852 балла, г. Омск
25 июля 2016 в 16:05
Добрый день

Цитата (Alinka-malinka (автор вопроса)):Получается если я заполню эти строки то у меня за 1 квартал 2016г. налог к уменьшению получиться (ст.280, 281)?
Цитата (Alinka-malinka):По итогам первого квартала 2016 года получилась убыток.
Верно
Alinka-malinka (автор вопроса)  605 баллов, г. Казань
26 июля 2016 в 16:19
Большое спасибо!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер