Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

28
 
Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта
Сдать бесплатно 28
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение листа 2 приложения 5 декларации по налогу на прибыль

25 июля 2016 в 15:52
Доброго дня 

Подскажите, пожалуйста, как быть в следующей ситуации:
ООО на ОСНО. Открыто Обособленное подразделение, головное зарегистрировано по домашнему адресу учредителя.
Учредитель и директор в организации и обособленном подразделении один, других сотрудников нет вообще. Работает без трудового договора, на дивидендах.
Учредитель территориально находиться в ОП. Основных средств нет. Соответственно, при заполнении декларации по налогу на прибыль лист2, прил.5 по Головному предприятию, строка 40 - 0%, эта же строка 40 по обособленному подразделению - 100%. Далее, строка 80 листа 2 прил 5 в декларации на прибыль по головному предприятию - сумма налога, уплаченная за прошлый период (мы платим полную сумму, без разбивки на 3 месяца). Эта же строка 80 по ОП (обособленному п.) - 0.
Получается, что сумма налога к доплате по строке 100 в разделе по ГП (головному) - 0, строка 110 - сумма к уменьшению, уплаченная в прошлом периоде. А по ОП строка 100 - больше на сумму выплаченную в прошлом периоде. 
Строку 80 мы не можем заполнить в листе 2 прил 5 по ОП, т.к. ОП только открылось. 
Значит по ГП, налоговая должна нам возместить сумму выплаченную за прошлый период или как? Иначе у нас фактически возникает переплата. Что-то я совсем запуталась.

Также по названию, правильно ли я понимаю, что в листе2прил5 декларации по прибыли, заполняя по ГП указываю полное наименование ГП, заполняя по ОП, также указываю полное наименование ГП, тк у нас при регистрации в налоговой ОП без названия, только адрес?

Может быть кто-то сталкивался с чем-то подобным, прошу подсказать как Вы поступали в этих ситуациях?
БухОнлайн Редакция
26 июля 2016 в 16:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Новости и статьи
Как отразить сумму торгового сбора в декларации по налогу на прибыль 19 октября 2015
Налоговики разъяснили особенности представления декларации по НДС при преобразовании организации 20 мая 2015
Новая декларация по налогу на прибыль: что изменилось 13 февраля 2015
Что изменится в 2016 году: налоги, страховые взносы, пособия, проверки, налоговая, бухгалтерская и статистическая отчетность, ЕГАИС 28 декабря 2015

Вопросы на форуме
Заполнение приложения №5 к листу 2 декларации по налогу на прибыль 18 июля 2016
Заполнение приложения 4 к листу 2 декларации по налогу на прибыль 17 июля 2016
Заполнение приложения 4 к листу 02 декларации по налогу на прибыль 5 июля 2016
Заполнение приложения 4 к листу 02 и листа 02 при убытке в декларации по налогу на прибыль 17 мая 2016

Ответы чиновников
Налог на добавленную стоимость 14 апреля 2011
Пользователю помогла эта информация.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер