Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Не выписали счет-фактуру на реализацию

27 июля 2016 в 09:19
Добрый день!
Подскажите, как мне действовать в сложившийся ситуации.
Реализовали товар, выписали товарную накладную и выписали счет-фактуру. Но в ТН не учитывался НДС, соответственно счет-фактура не попала в книгу продаж. Сдали декларацию по НДС и через 3 дня обнаружили ошибку, когда формировали прибыль. Что делать в этой ситуации?
максимова2015  13 622 балла, г. Москва
27 июля 2016 в 09:30
69 баллов Добавить баллы
Доброго дня!
Доплачиваете налог и пени, затем сдаете уточненную декларацию по НДС. Обязательно в таком порядке, во избежании начисления штрафа 20% на сумму увеличения налога.
Внесение изменений в декларацию при увеличении налога- это ваша обязанность (ст.81 НК):
1. При обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган налоговой декларации факта неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик обязан внести необходимые изменения в налоговую декларацию и представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию в порядке, установленном настоящей статьей.
27 июля 2016 в 09:50
максимова2015, Хотела уточнится (для успокоения души) проверка не грозит нам из-за сдачи уточненки по ндс? увеличив свои начисления, могу ли увеличить свои вычеты? и как рассчитать пеню?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
максимова2015  13 622 балла, г. Москва
27 июля 2016 в 10:08
24 балла Добавить баллы
Цитата (Sasha2907):Хотела уточнится (для успокоения души) проверка не грозит нам из-за сдачи уточненки по ндс?
Как правило , камеральную проверку назначают, если в уточненной декларации уменьшают налог к уплате.
Цитата (Sasha2907):увеличив свои начисления, могу ли увеличить свои вычеты?
Можете, но если налог по уточненной декларации будет к уплате меньше, чем в первичной, то возможна камеральная проверка.
Цитата (Sasha2907):и как рассчитать пеню?
Из ст. 75 НК. Пеня за каждый день просрочки определяется в процентах от неуплаченной суммы налога или сбора.
Процентная ставка пени принимается равной одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. (сейчас берете 1/300 от ключевой ставки ЦБ)
27 июля 2016 в 10:11
Большое спасибо!)))Цветы
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер