Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Как отразить НДС в книге покупок и в декларации по НДС?

27 июля 2016 в 13:37
Добрый день. Прошу вас о помощи!!! Сдала НДС за 2й квартал и вижу, что не правильно, запуталась с авансами и их зачетом...
В 1м кв 2016 года были выставлены авансовые сч.ф. одному покупателю на 190100 (НДС на 28998)
№49 11.01.16 70000/10677,97
№50 21.01.16 15000/2288,14
№51 29.01.16 24900/3798,31
№52 01.02.16 25300/3869,32
№53 17.02.16 20000/3050,85
№54 19.02.16 16100/2455,93
№55 26.02.16 300/45,76
№56 10.03.16 16500/2516,95
№57 17.03.16 2000/305,08
Также были произведены частичные возвраты, что касается 1 кв, то 10.02.16 на сумму 14000, это отражено в книге покупок.
Но что касается 2 квартала, то зачет авансов и отражение возвратов вызывает у меня путаницу...
01.04.16 был возврат на 16500 руб и 29.06.16 - на 1500, в моей теме "Расчет и отражение в книге покупок суммы НДС при частичном возврате аванса в декларации за 2-й квартал 2016 года" ( https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=405582&find=unread ) мне подсказали как оформить возврат в книге покупок, но я не понимаю, как мне зачесть ндс с оставшегося аванса с 70000 руб, если в книге покупок я отражу сумму НДС равную 2745,76 руб...
БухОнлайн Редакция
28 июля 2016 в 14:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Новости и статьи
Декларация по НДС за 3-й квартал: что проверят налоговики и как избежать типичных ошибок при заполнении декларации 13 октября 2015
Актуальные вопросы декларирования НДС 27 июля 2015
НДС–2015: поправки в перспективе 10 декабря 2014
Налог на добавленную стоимость 3 марта 2009

Вопросы на форуме
Удаление счета-фактуры из книги покупок в 1С 8.3 19 июля 2016
Как отразить в книге покупок выделенный в таможенной декларации НДС? 15 июля 2016
Вычет по авансовому счету-фактуре в книге покупок после реализации 17 декабря 2015
Нужно ли подавать уточненную декларацию по НДС в случае, если не восстановлен налог в книге продаж и в книге покупок? 12 июля 2016

Ответы чиновников
Налог на добавленную стоимость 14 апреля 2011
Александр Погребс Главный консультант
2 августа 2016 в 13:18
Добрый день!
Цитата (OLESiA CH):как мне зачесть ндс с оставшегося аванса с 70000 руб, если в книге покупок я отражу сумму НДС равную 2745,76 руб...
Не совсем понимаю Ваш вопрос.

У Вас куча авансовых счетов-фактур.
И все возвращаемые авансы или зачитываемые в счет оплаты отгрузки должны быть привязаны к конкретным авансам. А, значит, к конкретным счетам-фактурам.

В прошлой своей теме Вы не обозначили, что аванс 70000 рублей были не единоразово и с одним счетом-фактурой, а по нескольким...

Успехов!
Александр Погребс Главный консультант
2 августа 2016 в 19:16
Поскольку точно такой же вопрос вы задали в теме https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=407149 и там уже идет обсуждение, данную тему закрываю.

Пожалуйста, не клонируйте вопросы. Это запрещено правилами форума. Тема заблокирована. Напоминаю, что при многократном нарушении правил аккаунт пользователя блокируется.
Ответы на свой вопрос Вы получите в своей теме, на которую я дала ссылку.

Успехов!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер