Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Предоставление пояснений по декларации по НДС за 1-й и 4-й кварталы 2012 года

27 июля 2016 в 20:08
Добрый день!
Возникшая ситуация ставит в тупик, прошу вашей помощи и мнения, как лучше сделать:

Пришло требование , полученное нами в июле 2016г., о предоставлении пояснений по Декларации НДС за 1 кв.2012 года и 4 кв.2012 
Проверив данные, выяснила, что при продажи товаров в ТН (и счет-фактуре) были округления, за счет этих скруглений и выходит разница в рубль.
По строке 010 Декларации по НДС - налоговая база 1122396 + НДС 18% 202030
Если сложить НБ и сумму ндс и вычислить с общей и выходит расхождение в рубль -  1122396+202030 = 1324426 (*18/118) = 202031
Цифры для примера написала, у нас отгрузки по кварталам миллионные.

Налоговики требуют пояснений или корректировки. 
Ваше мнения, как безопаснее сделать, корректировкой или пояснения написать и чего от них ждать, если в 2016 они проверяют данные 2012г?
БухОнлайн Редакция
28 июля 2016 в 21:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Вопросы на форуме
Сумма дохода в декларации по налогу на прибыль не совпадает с данными в выписке банка за год 17 марта 2015
Можно ли не отражать в декларации по налогу на прибыль косвенные и внереализационные расходы? 24 июля 2016
Пояснения по строке 150 декларации по НДС 29 октября 2015
Не начислен НДС с авансов 6 августа 2015
Пользователю помогла эта информация.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер