Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

28
 
Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта
Сдать бесплатно 28
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение подразделов 1 и 2 раздела 1 декларации по налогу на прибыль

28 июля 2016 в 08:40
Добрый день, помогите пожалуйста! отправила декларацию по налогу на прибыль, не приняли, просят корректировку. Позвонила уточнила, говорят не заполнен подраздел 1 и 2 раздела 1 декларации по налогу на прибыль. Авансовые ежемесячные платежи мы не платим, что именно не правильно может кто подскажет!
юлия79  227 330 баллов, г. Омск
28 июля 2016 в 08:47
22 балла Добавить баллы
Цитата (Екатерина02):помогите пожалуйста! отправила декларацию по налогу на прибыль, не приняли, просят корректировку. Позвонила уточнила, говорят не заполнен подраздел 1 и 2 раздела 1 декларации по налогу на прибыль. Авансовые ежемесячные платежи мы не платим, что именно не правильно может кто подскажет!
Добрый день
Плательщики ежемесячных ав.платежей заполняют строки 290-310 листа 02 и подраздел 1.2 раздела 1.Т.к. вы не являетесь плательщиками ежемесячных платежей,то его не заполняете.

А подраздел 1.1 раздела 1 почему не заполнили?Он обязателен для заполнения в любой декларации по прибыли (имею в виду отчетный период)-здесь отражен ваш налог к уплате/уменьшению по итогам отчетного периода.Заполните и отправьте.
28 июля 2016 в 09:02
так я и не понимаю, расчет у меня есть, а авансовые ежемесячные платежи мы не показываем
Прикреплен 1 файл:
окно.docx
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
юлия79  227 330 баллов, г. Омск
28 июля 2016 в 09:10
Вторую часть листа 02 скиньте
28 июля 2016 в 09:14
Продолжение листа 02
Прикреплен 1 файл:
окно.docx
юлия79  227 330 баллов, г. Омск
28 июля 2016 в 09:22
46 баллов Добавить баллы
Цитата (Екатерина02):а авансовые ежемесячные платежи мы не показываем
Добрый день
Как не показываете?
А по стр.290-310 у вас что отражено?Это ежемесячные ав.платежи и они отражаются в подразделе 1.2 раздела 1
А данные их строк 270,271 отражаются в подразделе 1.1 раздела 1.
Получается,что вы не полностью заполнили декларацию.
28 июля 2016 в 09:31
Извините за глупый вопрос,какие именно строки мне еще необходимо заполнить?
юлия79  227 330 баллов, г. Омск
28 июля 2016 в 09:39
Цитата (Екатерина02):какие именно строки мне еще необходимо заполнить?
Давайте заново.
Вы заполняете декларацию по прибыли за 6 мес.На основании чего заполнили строки 290-310?Согласно ст.286 НК?
Цитата (п.3 ст.286 НК):3. Организации, у которых за предыдущие четыре квартала доходы от реализации, определяемые в соответствии со статьей 249 настоящего Кодекса, не превышали в среднем 15 миллионов рублей за каждый квартал, а также бюджетные учреждения (за исключением театров, музеев, библиотек, концертных организаций), автономные учреждения, иностранные организации, осуществляющие деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, некоммерческие организации, не имеющие дохода от реализации товаров (работ, услуг), участники простых товариществ, инвестиционных товариществ в отношении доходов, получаемых ими от участия в простых товариществах, в инвестиционных товариществах, инвесторы соглашений о разделе продукции в части доходов, полученных от реализации указанных соглашений, выгодоприобретатели по договорам доверительного управления уплачивают только квартальные авансовые платежи по итогам отчетного периода.
Выручка (3кв.15+4кв.15+1кв.16+2кв.16)/4>15 млн?
Цитата (юлия79):А данные их строк 270,271 отражаются в подразделе 1.1 раздела 1.
Заполните раздел 1.1 строки 040,070
28 июля 2016 в 09:46
Так эти строки у меня были заполнены
Прикреплен 1 файл:
окно.docx
юлия79  227 330 баллов, г. Омск
28 июля 2016 в 09:53
18 баллов Добавить баллы
Цитата (Екатерина02):Так эти строки у меня были заполнены
Я это увидела.Только никак не могу добиься от вас в 3 кв. 2016 г являетесь ли плательщиками ежемесячных ав.платежей?
если да,тогда еще и раздел 1.2 надо заполнить

120,130,140-сумма 1/3 строки 300 листа 02
220,230,240-сумма 1/3 строки 310 листа 02
28 июля 2016 в 09:58
Юлия 79, спасибо Вам за подробнейший ответ, мне нужно убрать цифры из строк 290-310 и тогда у меня будет все в порядке, не платим мы ежемесячные платежи. Тогда должно быть правильно!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер