Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Расхождение данных в ОСВ по счету 68.04.01 и в декларации по налогу на прибыль

28 июля 2016 в 09:46
Добрый день!
Помогите разобраться, пожалуйста. Используем конфигурацию 1С: Бухгалтерия предприятия 3.0.43.253.
ООО на общей системе налогообложения, малое предприятие, не использует ПБУ 18/02.
Формируем декларацию по налогу на прибыль. В результате сумма исчисленного налога отличается от суммы, отраженной на счете 68.04.01. В декларации стоит сумма на несколько тысяч больше, чем в ОСВ.
ViktoryBuh  47 920 баллов, г. Ростов-на-Дону
1 августа 2016 в 14:29
45 баллов Добавить баллы
Добрый день.

 Сумма налога на прибыль в ОСВ по 68.04 и в Анализе налога на прибыль совпадает?
Посмотрите по алгоритму расчета в 1С суммы налога на прибыль материалы:
https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&m=1152802#1152802
https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&m=1146689#1146689
https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&m=984600#984600
https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&m=789800#789800
https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&m=513476#513476
Kamushek  132 466 баллов
1 августа 2016 в 17:05
Добрый день!

Цитата (ViktoryBuh): Сумма налога на прибыль в ОСВ по 68.04 и в Анализе налога на прибыль совпадает?
Анализ налога на прибыль не стоит смотреть и сравнивать, если вы не используете ПБУ 18/02.
Цитата (V_Al):В декларации стоит сумма на несколько тысяч больше, чем в ОСВ.
ОСВ по каким данным сформирована, по данным НУ? 
О каком периоде идет речь? О полугодии 2016 года?
Смотрите и сравнивайте справки-расчеты по налогу на прибыль по данным БУ и данным НУ, начиная с января.
Как только данные будут в этих справках будут отличаться, выкладывайте и по БУ и по НУ,
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
ViktoryBuh  47 920 баллов, г. Ростов-на-Дону
1 августа 2016 в 17:59
Добрый день.
Цитата (Kamushek):Добрый день!

Цитата (ViktoryBuh): Сумма налога на прибыль в ОСВ по 68.04 и в Анализе налога на прибыль совпадает?
Анализ налога на прибыль не стоит смотреть и сравнивать, если вы не используете ПБУ 18/02.

Отчет "Анализ по налогу на прибыль" целесообразно использовать независимо от того, применяет ли предприятие ПБУ 18/02.
Kamushek  132 466 баллов
1 августа 2016 в 20:37
17 баллов Добавить баллы
Цитата (ViktoryBuh):Отчет "Анализ по налогу на прибыль" целесообразно использовать независимо от того, применяет ли предприятие ПБУ 18/02.
Разработчик придерживается другого мнения, он заточен на анализ разниц.
Цитата (Встроенна справка):Отчеты - Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль

Отчет предназначен для выявления возможных ошибок данных налогового учета и учета разниц в оценке активов и обязательств.
Отчет содержит аналитический анализ состояния налогового учета и учета разниц в оценке активов и обязательств, который проводится методом сопоставления данных бухгалтерского учета, налогового учета и учета разниц в оценке активов и обязательств.
Как и я.
https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=405720
https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=296492
Каждый имеет право на свое мнение, но если вы даете такой совет, тогда и объясните автору вопроса, как нужно его читать и анализировать без разниц.
ViktoryBuh  47 920 баллов, г. Ростов-на-Дону
1 августа 2016 в 23:41
Если у автора возникнут дополнительные вопросы как при помощи отчета Анализ по налогу на прибыль найти расхождения между ОСВ и Декларацией,  я поясню. С вами дискуссию прекращаю.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер