Отчетность 6-НДФЛ до 3 апреля

Сдать бесплатно через интернет

3
 
Отчетность 6-НДФЛ до 3 апреля
Сдать бесплатно 3
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение отчета 6-НДФЛ при неуплате налога на доходы физических лиц

28 июля 2016 в 16:39
Добрый день. Подскажите пожалуйста. В фирме начисляется з/п, удерживается НДФЛ, но в бюджет не перечисляют. Последний раз перечисляли в апреле 2016 года. Раздел 2 заполняю сл. образом:
100 - 31.05.16 - сумма з/п
110 - 12.06.16 - удержан НДФЛ
120 - 12.06.16 - Вопрос в 120 строке - ее оставлять пустой или заполнить таким образом?
 И раздел 1 строка 040 и 070? Я должна указать НДФЛ и в 040 и в 070 строке?
_Радуга_  440 баллов, г. Севастополь
28 июля 2016 в 16:45
Добрый день. 
12.06.16 выходной, 13.06.16 кстати то же. Скорее всего вы перечисляли зарплату 14.06.16, тогда в графе 110 - 14.06.16, графа 120- 15.06.16. графа 040 -  сумма ндфл, положенного в исчислению., а графу 070 оставляете пустой
GalKo  1 003 балла, г. Москва
28 июля 2016 в 16:53
Добрый день!
А почему строка 070 пустая? Ведь отчет заполняется нарастающим итогом?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
_Радуга_  440 баллов, г. Севастополь
28 июля 2016 в 17:01
Конкретно эту ситуацию описываю.
Nataly S Консультант
28 июля 2016 в 17:29
Здравствуйте.
Цитата (Юльсен):100 - 31.05.16 - сумма з/п
110 - 12.06.16 - удержан НДФЛ
120 - 12.06.16 - Вопрос в 120 строке - ее оставлять пустой или заполнить таким образом?
 И раздел 1 строка 040 и 070? Я должна указать НДФЛ и в 040 и в 070 строке?
Зарплата выдана 12.06.16, в праздничный нерабочий день? Уточните ситуацию.
Цитата (Юльсен):В фирме начисляется з/п, удерживается НДФЛ, но в бюджет не перечисляют.
Перечисление НДФЛ в 6-НДФЛ не отражается никак.

Судя по тому, что НДФЛ удерживается, зарплата выплачивается, а НДФЛ не перечисляется, верно? Если так, то раздел 2 по майской зарплате заполняется так:
100: 31.05.16
110: дата выплаты зарплаты
120: дата выплаты зарплаты + 1 р.д.

В строке 040 указывается исчисленный НДФЛ, а в строке 070 - удержанный. Согласно п 4 ст 226 НК, НДФЛ удерживается при фактической выплате дохода, то есть при выплате зарплаты. То есть в строке 070 отражается НДФЛ по выплаченной зарплате.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер