Отчетность 6-НДФЛ до 3 апреля

Сдать бесплатно через интернет

3
 
Отчетность 6-НДФЛ до 3 апреля
Сдать бесплатно 3
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как заполнить разделы 1 и 2 формы 6-НДФЛ в расчете за 1-й и 2-й кварталы 2016 года?

28 июля 2016 в 16:43
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как построчно заполнить раздел 1 и 2 расчета 6-НДФЛ за 1й и 2й квартал 2016г.? Если зарплата за январь 38 000р, февраль 38 000р, март 38 000р была фактически выплачена 18.04.2016г - 90 000р  и 29.04.2016г - 9 180р.  НДФЛ перечислен 21.04.2016г. в сумме 14 820р. В апреле, мае и июне начислений по заработной плате не было. (ООО на УСН6%) Спасибо)))
Natali-nymph  57 баллов, г. Москва
28 июля 2016 в 16:57
У вас в организации какая дата установлена для выплаты з/п? без нее сложно определить даты строк 110 и 120
Nataly S Консультант
28 июля 2016 в 17:42
Здравствуйте.
Цитата (Natali-nymph):У вас в организации какая дата установлена для выплаты з/п? без нее сложно определить даты строк 110 и 120
В целях главы 23 НК РФ не важно, когда зарплата должна быть выплачена, важно, когда она выплачена реально.

6-НДФЛ за 1 квартал:
020: 114000
040: 14820
Зарплата не выплачивалась, поэтому НДФЛ не удерживался, следовательно, остальные строки нулевые

6-НДФЛ за полугодие:
020: 114000
040: 14820
070: 14820
Раздел 2:
100: 31.01.16
110: 18.04.16
120: 19.04.16
130: 38000
140: 4940
100: 29.02.16
110: 18.04.16
120: 19.04.16
130: 38000
140: 4940
100: 31.03.16
110: 18.04.16
120: 19.04.16
130: 27448
140: 3568
100: 31.03.16
110: 29.04.16
120: 04.05.16
130: 10552
140: 1372
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
29 июля 2016 в 10:35
Добрый день, спасибо за ответ. Правильно ли я понимаю, что когда я выплатила 90 000р НДФЛ я переплатила, а когда выплатила 9180р НДФЛ по этой сумме не перечислила и у меня получается задолженность по 2НДФЛ?
Nataly S Консультант
29 июля 2016 в 20:30
По крайней мере не удивляйтесь, если ФНС потребует уплатить 1372 руб. еще раз.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер