Отчетность 6-НДФЛ до 3 апреля

Сдать бесплатно через интернет

3
 
Отчетность 6-НДФЛ до 3 апреля
Сдать бесплатно 3
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение расчета 6-НДФЛ при выплатах по договорам подряда

29 июля 2016 в 13:05
Здравствуйте, всё перечитала, но так и не нашла ответа на мой вопрос, в камеральном отделе налоговой мне тоже не смогли помочь.... А отчет уже надо сдавать. Прошу помощи.
Ситуация условно следующая:
30.04.16 начислена зп 10 000 р.
30.04.16 сделан акт выполненных работ с физ. лицом по договору подряда 1 000 р.
13.05.16 выплачена зп 10 000 р.
13.05.16 выплата по договору подряда 1 000 р.

31.05.16 начислена зп 10 000 р.
31.05.16 сделан акт выполненных работ с физ. лицом по договору подряда 1 000 р.
14.06.16 выплачена зп 10 000 р.
14.06.16 выплата по договору подряда 1 000 р.

30.06.16 начислена зп 10 000 р.
30.06.16 сделан акт выполненных работ с физ. лицом по договору подряда 1 000 р.
13.07.16 выплачена зп 10 000 р.
13.07.16 выплата по договору подряда 1 000 р.

Вопрос в следующем: в разделе 1 строка 020 "Сумма начисленного дохода" какая сумма у меня должна стоять? 1С заполняет сумму 32 000 р. без учета договора подряда за июнь.

И раздел 2 как должен выглядеть:
100 30.04.16 11 000 р.
110 13.05.16 1 430 р.
120 16.05.16

100 31.05.16 11 000 р.
110 14.06.16 1 430 р.
120 15.06.16 

или как мне предположительно сказали в налоговой (договора подряда в строке 100 идут по дате фактической выплаты, а не по дате акта выполненных работ)

100 30.04.16 10 000 р. зп
110 13.05.16 1 300 р.
120 16.05.16

100 13.04.16 1 000 р. дог-р подряда
110 13.05.16 130 р.
120 16.05.16

100 31.05.16 10 000 р. зп
110 14.06.16 1 300 р.
120 15.06.16 

100 14.05.16 1 000 р. дог-р подряда
110 14.06.16 130 р.
120 15.06.16 

Июль пойдет в 9 месяцев.
SmirSon  17 баллов
29 июля 2016 в 14:07
Dreamka, добрый день.
В Разделе 1 в строке 020 правильная сумма 32 000 р.
Вознаграждение по договору подряда за июнь выплачено 13 июля и должно быть отражено в отчете за 9 месяцев.
По всем денежным выплатам, кроме зарплаты, строка 100 Раздела 2 будет равна дате фактического получения денег. Соответственно правильным будет следующий вариант:

100 - 30.04.2016     100 - 13.05.2016  
110 - 13.05.2016     110 - 13 05.2016
120 - 16.05.2016     120 - 16.05.2016
130 - 10 000 р.        130 - 1 000 р.
140 - 1 300 р.          140 - 130 р.

100 - 31.05.2016     100 - 14.06.2016
110 - 14.06.2016     110 - 14.06.2016
120 - 15.06.2016     120 - 15.06.2016
130 - 10 000 р.        130 - 1 000 р.
140 - 1 300 р.          140 - 130 р.
29 июля 2016 в 16:39
Огромное спасибо за такой простой и понятный ответ! Вопросы удалены модератором.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Юлия Радская Модератор
29 июля 2016 в 16:44
Добрый день!
Цитата (Dreamka):Подскажите на будущее еще варианты с больничными и отпускными, инспектор сказала, что там тоже будут даты "плясать".
Это уже новый вопросы. А новый вопросы, по правилам форума, задаются в новой теме. Для удобства отвечающих в новых темах можете поставить ссылку на это обсуждение.
Обращаю Ваше внимание, что на форуме принято задавать и обсуждать конкретные вопросы.
БухОнлайн Редакция
30 июля 2016 в 17:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Новости и статьи
Десять споров, проигранных налогоплательщиками в начале 2011 года 4 марта 2011

Вопросы на форуме
Заполнение строк 020, 040, 070 и 080 формы 6-НДФЛ 8 апреля 2016
Прием на работу иностранных работников 11 февраля 2015
Кассовые операции ИП на ЕНВД, осуществляющего грузоперевозки 19 мая 2014
Как отчитываться при открытии обособленного подразделения? 30 июля 2015

Ответы чиновников
Налог на доходы физических лиц 24 марта 2011
Помогла ли вам эта информация? Да Нет
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер