Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Возврат НДФЛ при предоставлении имущественного налогового вычета: отражение в 1С ЗУП 2.5

Payroll (автор вопроса)  6 101 балл, г. Москва
31 июля 2016 в 22:14
Добрый день! Работаю в программе 1С:Зарплата и управление персоналом ред. 2.5 (2.5.106.1)
Работник 17.06.2016 принес заявление на предоставление имущественного вычета + Уведомление из ИФНС. В заявлении указано "предоставить имущественный вчет с июня 2016 г." 
В 1С:ЗУП оформила это документом "Подтверждение права на имущественный вычет". Соответственно, НДФЛ по сотруднику должен быть 0. 

НО! До того как сотрудник принес заявление на вычет, ему 15.06.2016 были начислены и выплачены отпускные и соответственно начислен/удержан и перечислен в бюджет НДФЛ с отпускных (1337 руб).
При расчете зарплаты за июнь 2016 в расчетном листке по строке "Долг за предприятием на конец месяца, в т.ч. излишне удержанного НДФЛ на конец периода" отржается сумма НДФЛ с отпускных (1337 руб.).
Ввела документы "Возврат НДФЛ" и "Зарплата к выплате" (возврат НДФЛ) на сумму 1337 руб. и после этого в расчетном листке строка "Долг  за предприятием на конец месяца, в т.ч. излишне удержанного НДФЛ на конец периода" равна 0 руб. 
В док-те "Регистр налогового учета по НДФЛ": НДФЛ начисленный=НДФЛ удержанный=НДФЛ перечисленный. 

При этом, если сформировать отчет "Анализ начисленных налогово и взносов (НДФЛ)" за период "2016 год" по этому работнику графы "НДФЛ начисленный" = "НДФЛ удержанный" = "НДФЛ перечисленный в бюджет", но в графе "НДФЛ (осталось перечислить)" указывается сумма НДФЛ с отпускных (1337 руб.).
Но ведь мы не должны ничего перечислять. Мы эту сумму должны были вернуть сотруднику и вернули.
Как сделать так, чтобы в отчете "Анализ НДФЛ" обнулить сумму по графе "НДФЛ (осталось перечислить)"?
БухОнлайн Редакция
1 августа 2016 в 23:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Вопросы на форуме
НДФЛ при предоставлении имущественного вычета: отражение в 1С 28 марта 2016
Отражение в 1С ЗУП возврата излишне удержанного НДФЛ 31 октября 2012
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер