Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

В 1С 8.2 рассчитывается большой налог на прибыль

1 августа 2016 в 20:47
Здравствуйте..
ООО на ОСНО, 1с 8.2 Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.65.38).

Помогите пожалуйста..
Рассчитывается большой налог на прибыль.
Уже все проверила..И все счета, и анализ состоянии налогового учета по налогу на прибыль..вроде все правильно, но налог слишком большой получается..
Примерно посчитала какой должен быть налог на прибыль..
НДС -52818, соответственно разница между реализациями и поступлениями составляет 293433,
От этой суммы отнимаю еще все упр. расходы без ндс (з.п, стр. взносы, проценты по кредиту) 272 144, получается 21289.
С этой суммы рассчитываю налог на приб - 4257..
а в декларации прибыль 137539, налог- 27508..
почему?

Подскажите, что я неправильно понимаю, какие регистры и счета проверить..
Kamushek  132 406 баллов
1 августа 2016 в 21:05
Добрый день!
О каком периоде идет речь? О полугодии?
Смотрите справку расчет по налогу на прибыль с настройками БУ с ПР и ВР, если используете ПБУ 18/02 за июнь 2016 года.
Смотрите ОСВ за июнь 2016 года по данным БУ и НУ и в группировках укажите по субсчетам.
Выкладывайте эти отчеты.
1 августа 2016 в 21:17
Kamushek, да, о полугодии
Прикреплено 2 файла:
осв 2 кв.xls по субсчетам.xls
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  132 406 баллов
1 августа 2016 в 21:19
Цитата (Kamushek):группировках укажите по субсчетам.
По субсчетам.
1 августа 2016 в 21:29
Kamushek, прикрепила
Прикреплен 1 файл:
по субсчетам.xls
Kamushek  132 406 баллов
1 августа 2016 в 21:47
Есть операции введенные вручную? Какие?
Выложите справку-расчет по налогу на прибыль по данным БУ с ПР и ВР за июнь 2016.
1 августа 2016 в 22:05
Операции, введенные вручную- начисление процентов по кредиту, небольшая сумма штрафов, пени
Прикреплен 1 файл:
справка-расчет.xls
Kamushek  132 406 баллов
1 августа 2016 в 22:40
ОСВ по счету 90.09 обороты по кредиту откуда?
1 августа 2016 в 23:36
Kamushek, Регламентная операция при закрытии месяца - определение финансовых рез-тов
Kamushek  132 406 баллов
1 августа 2016 в 23:43
Цитата (Kamushek):Выложите справку-расчет по налогу на прибыль по данным БУ с ПР и ВР за июнь 2016.
Kamushek  132 406 баллов
2 августа 2016 в 07:59
86 баллов Добавить баллы
Цитата (Kamushek):Смотрите ОСВ за июнь 2016 года по данным БУ и НУ и в группировках укажите по субсчетам.
Посмотрела на свежую голову. Что увидела.
А чем вы занимаетесь, почему у вас нет в налоговом учете прямых расходов? Только косвенные.
Вы создаете копирование учетную политику ежегодно? Дата начала учетной политики 01.01.2016?
Если нет, то создайте, сохраните и нажмите на ссылку "Методы определения прямых расходов.." на закладке Налог на прибыль, согласитесь.

Цитата (Ира Ч):Примерно посчитала какой должен быть налог на прибыль..
НДС -52818, соответственно разница между реализациями и поступлениями составляет 293433,
У меня, в ОСВ и справке-расчете другая цифра -  273 940,46
Вы не забыли, что налог на прибыль считается нарастающим итогом за полугодие.
Цитата (Ира Ч):От этой суммы отнимаю еще все упр. расходы без ндс (з.п, стр. взносы, проценты по кредиту) 272 144, получается 21289.
В справке-расчете и ОСВ -  -137 585,21 всего ?

Разница получается 273 940,46 -137 585,21  =  136 355,25  это в БУ по данным справки-расчета, в ОСВ  135 095,30
В НУ чуть больше  136 279,24 по данным ОСВ(справку расчет я не увидела)
Условный налог на прибыль по данным БУ  135 171,31*,2 = 27034
Здесь начинается что-то что мне не совсем понятно, чехарда с цифрами, отражена постоянная разница очень странно?
Но налог на прибыль более 20 тыс, а не 200 рублей.
Какие вы оформляли ручные проводки, выложите их.
2 августа 2016 в 11:16
Kamushek, 
Цитата (Kamushek):А чем вы занимаетесь
Перевозкой грузов наемным транспортом..

Учетную политику сегодня посмотрю.
Цитата (Kamushek):Вы не забыли, что налог на прибыль считается нарастающим итогом за полугодие
За первый квартал налог был три с чем то тыщи..

Ручные проводки вечером выложу..

Спасибо, что уделяете мне время
Kamushek  132 406 баллов
2 августа 2016 в 11:21
Цитата (Ира Ч):За первый квартал налог был три с чем то тыщи..
Вы в этом уверены? 1 квартал вы вели учет?
2 августа 2016 в 11:52
Kamushek, даа)
2 августа 2016 в 21:38
Цитата (Kamushek):Какие вы оформляли ручные проводки, выложите их.
как их выложить?
Kamushek  132 406 баллов
2 августа 2016 в 21:44
Цитата (Ира Ч):как их выложить?
https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=128040
2 августа 2016 в 21:56
Kamushek,
Прикреплен 1 файл:
2 августа 2016 в 22:57
Kamushek,
Прикреплен 1 файл:
5 августа 2016 в 14:34
Цитата (Kamushek):Вы создаете копирование учетную политику ежегодно? Дата начала учетной политики 01.01.2016?
Если нет, то создайте, сохраните и нажмите на ссылку "Методы определения прямых расходов.." на закладке Налог на прибыль, согласитесь.
Создала, сохранила. Сделала групповое перепроведение док-тов, закрытие месяцев..
Цифры теже..
Kamushek  132 406 баллов
5 августа 2016 в 16:34
Я не знаю, что вам ответить... 
Цитата (Kamushek):А чем вы занимаетесь, почему у вас нет в налоговом учете прямых расходов? Только косвенные.
От того что эти расходы отразятся в другой строке налог на прибыль меньше не станет... 
Просто декларация по прибыли будет правильно заполнена.

Я вижу вашу обортку в ней прибыль 
Цитата (Kamushek):Но налог на прибыль более 20 тыс, а не 200 рублей.
 Вы утверждаете, что это не так. На чем вы основываетесь? На своем опыте, который вам подсказывает, что прибыль меньше должна быть?
Так проверяйте данные 1С
Цитата (Ира Ч):Помогите пожалуйста..
Рассчитывается большой налог на прибыль.
Уже все проверила..И все счета, и анализ состоянии налогового учета по налогу на прибыль..вроде все правильно, но налог слишком большой получается..
Примерно посчитала какой должен быть налог на прибыль..
НДС -52818, соответственно разница между реализациями и поступлениями составляет 293433,
От этой суммы отнимаю еще все упр. расходы без ндс (з.п, стр. взносы, проценты по кредиту) 272 144, получается 21289.
С этой суммы рассчитываю налог на приб - 4257..
а в декларации прибыль 137539, налог- 27508..
почему?
Я не нашла этих цифр в вашей оборотке.
Цитата (Kamushek):
Цитата (Ира Ч):За первый квартал налог был три с чем то тыщи..
Вы в этом уверены? 1 квартал вы вели учет?
Почему в ОСВ у вас более 7 тыс налог на прибыль...
Я подозреваю, что какие-то ручные операции сделаны не верно, но у вас их там столько?
Выложите ОСВ за полугодие , с такими же настройками, как и за второй квартал.
И справку -расчет по налогу на прибыль по данным НУ за июнь.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер