Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Выставление счета-фактуры на возмещение грузоперевозок на ОСНО

2 августа 2016 в 12:32
Добрый день! Подскажите пожалуйста, совсем запуталась с проводками. Компания находится на ОСНО, являемся плательщиками НДС, произвели реализацию товара покупателю, который тоже работает с НДС, но по доставке этого груза привлекли РЖД, мы оплатили расходы, перевыставили счета на возмещение покупателю, те оплатили нам. Теперь нам надо перевыставить счет-фактуру на услуги по доставке груза покупателю. В документе проставляем "услуги" или "агентские услуги"? Выставляем счет-фактуру, а она попадает в книгу-продаж. Хотя приняли документы без занесения в книгу покупок. Очень много прочитала форумов, но ничего понятного не нашла.
Александр Погребс Главный консультант
4 августа 2016 в 13:20
Добрый день!
Цитата (Лена Бауэр):Выставляем счет-фактуру, а она попадает в книгу-продаж. Хотя приняли документы без занесения в книгу покупок.
Ситуация полностью зависит от того, как Вы "перевыставляете" расходы на перевозку.
Если Вы эти услуги выставляете, как свои, тогда Ваш счет-фактура - в Книге продаж, входящий счет-фактура от железной дороги - в Книге покупок.
Если услуги по доставке Вы именно "перевыставляете" (в договоре есть посредническая функция по доставке), тогда и входной счет-факура (от ж/д) и исходящая (от Вас покупателю) должны быть зарегитсрированы в журнале учета входящихи исходящих счетов-фактур. 
В декларации покажете в разделах 10 и 11 соответственно.

Успехов!
8 августа 2016 в 04:36
Александр Погребс, Добрый день! В договоре на поставку товара о способе доставки о оплаты ничего не сказано, соответственно нам посоветовали сделать допсоглашение на возмещение расходов по доставке груза (товара) и соответственно счет-фактура попадает и в книгу продаж и входящий счет-фактура от РЖД в книгу покупок. НДС перекрывается. И покупатель сможет принять НДС к возмещению от нас. Верно ли так?
Александр Погребс Главный консультант
8 августа 2016 в 09:50
Добрый день!
Цитата (Лена Бауэр):соответственно нам посоветовали сделать допсоглашение на возмещение расходов по доставке груза (товара)
Правильно посоветовали - если в самом договоре ничего не написано, нужно сделать допсоглашение.
А уж по содержанию допсоглашения решайте, в соответствии с тем, что я писал в отношении содержания договора.

Успехов!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер