Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Отражение в 1С 8.3 начисления и выплаты заработной платы работникам

2 августа 2016 в 20:19
Здравствуйте, у нас  «1С: Бухгалтерия»  8.3 БП 2.5. К сожалению не могу дать полное название. Дело в том что была начислена и  выдана зарплата 29.07.2016 сотрудникам( именно в Бухгалтерии не в ЗУП) : сначала  Начисление зарплаты 12:00 29.07.1216, затем Ведомость на выплату 13:00 29.07.2016 затем Расходный кассовый ордер 15:00 29.07.2016. В оборотно-сальдовой ведомости почему-то эта сумма отобразилась в сальдо на конец периода в кредите со знаком минус и красного цвета. Не могу понять в чем дело? Последовательность документов верная? Помогите пожалуйста. Я только осваиваю программу.
Kamushek  132 594 балла
2 августа 2016 в 20:51
Добрый день!
Цитата (чута):оборотно-сальдовой ведомости
Это точно была ОСВ? Может карточка счета?
2 августа 2016 в 22:48
Kamushek, да-да, конечно. Сначала 15.07. у меня плановый аванс так отобразился. Но сказали что это правильно,Kamushek, закроется после начисления зарплаты, а теперь и сама зарплата.
Прикреплен 1 файл:
осв.docx
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  132 594 балла
2 августа 2016 в 22:59
24 балла Добавить баллы
Отчет Карточка счета используют для детализации оборотов счета, для анализа остатков используют оборотно-сальдовую ведомость по счету.
Если есть красные остатки по ОСВ, то выкладывайте ее.
Если в карточке, то и говорить не о чем.
8 августа 2016 в 20:32
Снова здравствуйте. Судя по моим понятиям зарплата была выдана, но не начислена. Я так и не поняла почему так вышло. Тут еще и с ндфл непонятки.
8 августа 2016 в 20:43
Выслала 2 ОСВ. Одна с 01.07 по 29.07 и вторая с 01.07 по 31.07. Во второй вообще не понимаю что твориться. Зарплата у работников 3750 и 7500 из них вычитается НДФЛ 13%. В ОСВ по 29.07 Счет 68 в сальдо на конец периода 11212 ( 9750 это авансовый платеж по НДФЛ за нотариуса-его не начисляли только проплатили, а 1462 это уже НДФЛ за работников -получается тоже оплачен без начисления).
Kamushek  132 594 балла
8 августа 2016 в 22:02
Цитата (Kamushek):для анализа остатков используют оборотно-сальдовую ведомость по счету.
Я ее не увидела, в группировках поставьте все флажки и выложите за месяц.
14 августа 2016 в 21:01
простите за столь долгое молчание. Уже все в порядке, разобралась. Спасибо за помощь.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер