Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Сверка с ИФНС по налогу на прибыль за 2015 год

Е-Л-К (автор вопроса)  0 баллов, г. Калининград
3 августа 2016 в 17:21
Доброго времени суток коллеги, в ФНС запросила акт сверки по прибыли за 2015, Сальдо ОСВ по сч 68.4.1 не соответствует сальдо ИФНС. По идеи в акте сверки ИФНС за 2015  нет моей годовой декларации.Если взять сальдо по сч 68.4 на 30.09.2015 прибавить оплаты/авансы в 4 кв.,то должно "идти" с сальдо ИФНС на 31.12.15?!. Может кто подскажет наиболее верный алгоритм для сверки?
Спасибо!
Ккатена  6 379 баллов
3 августа 2016 в 17:41
добрый день. напишите заявление о выдаче данных с лицевого счета. Не знаю - сделают ли по ТКС, но при личном обращении с заявлением и флешкой - делают. обязательно иметь доверенность 

формируют в формате word, где по датам видно все действия ваши, как налогоплательщика и налогового органа. все зачеты, уплаты и т.д.

сформировать могут за год, за месяц, по всем налогам, по выбранным.
юлия79  250 009 баллов, г. Омск
3 августа 2016 в 17:56
Цитата (Е-Л-К):Доброго времени суток коллеги, в ФНС запросила акт сверки по прибыли за 2015, Сальдо ОСВ по сч 68.4.1 не соответствует сальдо ИФНС. По идеи в акте сверки ИФНС за 2015  нет моей годовой декларации.Если взять сальдо по сч 68.4 на 30.09.2015 прибавить оплаты/авансы в 4 кв.,то должно "идти" с сальдо ИФНС на 31.12.15?!. Может кто подскажет наиболее верный алгоритм для сверки?
Спасибо!
Добрый вечер

Инспекция начисляет налоги по декларации в карточку по дате оплаты.Поэтому и разница.В учете у себя вы налог на прибыль начислили 31.12.15 за 2015 год,а инспекция 28.03.16.От этого и отталкивайтесь.

Если вы плательщики ежемесячных ав.платежей и начисляли ав.платежи на 1 кв.2016 г по строкам 320,330,340 декларации за 9 месяцев 2015 г,то инспекция начислит ав.плажеи по сроку 28.01,28.02,28.03.Если дата платежа выпадает на выходной,то согласно п.7 ст.6.1 НК дата будет следующий рабочий день.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Е-Л-К (автор вопроса)  0 баллов, г. Калининград
4 августа 2016 в 11:28
День добрый!
Я правильно Вас поняла:
Декл.(сальдо конеч.ОСВ) за год  - Дек. 4-й кв. (начислено) = сальдо ИФНС на 31.12?

Спасибо!
юлия79  250 009 баллов, г. Омск
4 августа 2016 в 11:52
Вы платили всегда сколько начислено?Переплат /недоимок не было? Ежемес.ав. платежи не начислялись?
Е-Л-К (автор вопроса)  0 баллов, г. Калининград
4 августа 2016 в 12:13
Недоимок нет,  платим ежемес. авнсовые платежи.
юлия79  250 009 баллов, г. Омск
4 августа 2016 в 12:15
Инспекция их начисляет по дате уплаты.А в учете их начисляете?
Е-Л-К (автор вопроса)  0 баллов, г. Калининград
4 августа 2016 в 12:16
юлия79, 

переплаты складываются из-за налога к уменьшению, к доплате всегда уплачиваем.

На данный момент как раз, по моим данным, получается переплата, хочу зачесть, но для начала свериться с ИФНС.
юлия79  250 009 баллов, г. Омск
4 августа 2016 в 12:19
Цитата (Е-Л-К):Если взять сальдо по сч 68.4 на 30.09.2015 прибавить оплаты/авансы в 4 кв.,то должно "идти" с сальдо ИФНС на 31.12.15?!
Тогда должно сойтись.
Е-Л-К (автор вопроса)  0 баллов, г. Калининград
4 августа 2016 в 12:25
юлия79, 

что значит "начисляете"?,  рассчитали налог нарастающим итогом с нач. года, отражаем сколько уже уплатили - отсюда налог к доплате или уменьшению за прош. квартал, начисленный налог за тек. период делим на три авансовых платежа за следующий., Ав платежи 1кв.= 9мес. прош.год
юлия79  250 009 баллов, г. Омск
4 августа 2016 в 12:38
Цитата (Е-Л-К):отражаем сколько уже уплатили
Вы про декларацию?Там показываются только начисления.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер