Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Формирование в 1С 8.3 уточненной декларации по НДС за 2-й квартал 2016 года

4 августа 2016 в 08:47
Добрый день!!! 
В декларации по НДС  за 2 кв 2016 не отразилась реализация от 01.04.2016г. НО в декларацию по налогу на прибыль попала. 
как правильно отразить пропущенную счет фактуру в уточненной декларации?
Татьяна Матвеева  17 740 баллов, г. Москва
4 августа 2016 в 08:53
Добрый день.
Цитата (ValeriaB):В декларации по НДС  за 2 кв 2016 не отразилась реализация от 01.04.2016г.
Она не отразилась в разделе 3 только? Или в раздел 9 тоже не попала?
4 августа 2016 в 08:54
Татьяна Матвеева, в раздел 9 тоже не попала
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Татьяна Матвеева  17 740 баллов, г. Москва
4 августа 2016 в 09:03
Тогда делайте доп. лист к книге продаж и корректировку подавайте с ним (это будет приложение 1 к разделу 9) и в разделе 3 тоже исправляйте ошибку..
При этом в корректировочной декларации в разделе 8 в графе 3 по строке 001 проставляется "1" (п. 45.2 Порядка заполнения формы), в разделе 9 в графе 3 по строке 001 проставляется также "1" (п. 47.2 Порядка заполнения формы).
4 августа 2016 в 09:10
Татьяна Матвеева, 1С одновременно заполняет и дополнительный лист в книге продаж, но почему то заносит эту счет фактуру и в раздел 9, это неправильно. нужно чтобы только отражалась в разделе 9 доп лист. Как сделать чтобы 1С правильно заполнила ?
Ирина Ротнова Модератор
4 августа 2016 в 09:13
Цитата (ValeriaB):Как сделать чтобы 1С правильно заполнила ?
Добрый день! Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ...").

ValeriaB, укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Татьяна Матвеева  17 740 баллов, г. Москва
4 августа 2016 в 09:22
ValeriaB, опишите, пож-та, более подробно как получилось, что счет-фактура изначально не попала в декларацию?
Документ (именно счет-фактура к реализации) был сформирован на момент составления декларации? Или Вы его делали после?
4 августа 2016 в 09:34
Татьяна Матвеева, на момент сдачи декларации по НДС она не была проведена в 1с , в следствии не попала в декорацию .
Татьяна Матвеева  17 740 баллов, г. Москва
4 августа 2016 в 09:46
Цитата (Ирина Ротнова):ValeriaB, укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
На этот вопрос ответьте тоже.
4 августа 2016 в 13:16
Татьяна Матвеева, 1с8.3
Татьяна Матвеева  17 740 баллов, г. Москва
4 августа 2016 в 13:19
5 баллов Добавить баллы
В 1C 8.3:
В журнале счет-фактур выданных, встав на требуемую счет-фактуру, по кнопке Показать проводки и другие движения документа следует перейти в форму Движения документа и установить флаг Ручная корректировка. 
На закладке НДС продажи (если ее нет, ее можно добавить через меню "Еще" выбор регистров) нужно создать там строку с этой счет-фактурой и в графе Запись дополнительного листа установить значение Да и указать дату предыдущего квартала в графе Корректируемый период.
Прикреплено 2 файла:
4 августа 2016 в 14:20
Татьяна Матвеева, все и именно так сделала , но дело в том что счёт фактура попадает и в доп лист приложения 9 ,а также в основную книгу продаж  в разделе 9, в следствии чего , реализация учитывается дважды из доп листа книги продаж и из основного разделв 9 . Получается в разделе три Два раза отражается эта реализация
Татьяна Матвеева  17 740 баллов, г. Москва
4 августа 2016 в 14:25
5 баллов Добавить баллы
Попробуйте тогда  удалить отметку о регистрации записи в доп. листе, которую Вы сделали по алгоритму:
Цитата (Татьяна Матвеева):В журнале счет-фактур выданных, встав на требуемую счет-фактуру, по кнопке Показать проводки и другие движения документа следует перейти в форму Движения документа и установить флаг Ручная корректировка. 
На закладке НДС продажи (если ее нет, ее можно добавить через меню "Еще" выбор регистров) нужно создать там строку с этой счет-фактурой и в графе Запись дополнительного листа установить значение Да и указать дату предыдущего квартала в графе Корректируемый период.
Войдите в документ реализации, к которому сформирована данная счет-фактура, 
по кнопке Показать проводки и другие движения документа следует перейти в форму Движения документа и установить флаг Ручная корректировка.  
На закладке НДС продажи графе Запись дополнительного листа установить значение Да и указать дату предыдущего квартала в графе Корректируемый период.
5 августа 2016 в 03:29
Татьяна Матвеева, все тоже самое получается . Счёт фактура попадает в раздел 9 и в доп лист раздела 9. Вообще счёт фактура проведена апрелем , видимо из за этого она автоматически регистрируется в книге продаж . Но ведь её нужно как то убрать.
5 августа 2016 в 06:58
Татьяна Матвеева, в разделе 3 сумма реализации учитывается дважды. не получается исправить.
Татьяна Матвеева  17 740 баллов, г. Москва
5 августа 2016 в 09:27
Добрый день.
Цитата (ValeriaB):Вообще счёт фактура проведена апрелем , видимо из за этого она автоматически регистрируется в книге продаж
Если в реализации проставить признак доп.листа, то в книгу продаж она уже не попадает. 
Выложите скины движений по регистру "НДС продажа" по реализации и по самой счет-фактуре.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер