Отчетность 6-НДФЛ до 3 апреля

Сдать бесплатно через интернет

3
 
Отчетность 6-НДФЛ до 3 апреля
Сдать бесплатно 3
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Начисление НДФЛ по договору аренды с физическим лицом и заполнение формы 6-НДФЛ

4 августа 2016 в 15:35
SOS..... Добрый день. ООО на УСН Доходы + ЕНВД. Запутались с начислением НДФЛ.. По договору аренды с физ.лицом арендная плата состоит из оплаты за пользование арендованным помещением в сумме 46000 руб. и НДФЛ, перечисляемого Арендатором в ИФНС. Поэтому 46000 тыс. руб. мы перечисляли арендодателю, а сверху накручивали 13% НДФЛ 5980 руб. и перечисляли в ИФНС. В 1 полугодии других начислений не было. Аренду заплатили только в июне (за июнь и обеспечит.платеж) 92000 руб. Поэтому в отчете 6-НДФЛ в 1 разделе: строка 020 - 92000, строки 040=070 - 11960 руб. И, соответственное заполнение 2 раздела по датам и суммам выплат. Подскажите, пожалуйста, правильно ли мы сделали? Или нужно было высчитывать сумму дохода по пропорции, а потом уже выкручивать оттуда НДФЛ 13 %, чтобы осталось 46000 руб. для оплаты арендодателю?.. Очень ждем. Спасибо заранее.
Lusinda07  0 баллов
4 августа 2016 в 18:02
Добрый день. Строка 020 и 130 - 105747,13(92000+НДФЛ 13747,13) 
                         Строка 040 и 140 - 13747
                         Строка 070 - 11960
4 августа 2016 в 19:13
Добрый день. Уважаемые эксперты, помогите..
Получается, что мы недоперечислили НДФЛ.. Теперь штраф будет? И корректировку 6НДФЛ нужно подавать?Ох!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
4 августа 2016 в 19:32
Цитата (Lusinda07): Строка 070 - 11960
Добрый день. А почему в строке 070 - 11960? 11960 - это перечисленная нами сумма в ИФНС. Если уж делать корректировку 6 НДФЛ, то в строке 070, наверное, нужно правильно удержанную сумму показывать, т.е. 13747.. и в строке 140 соответственно.. Правильно?
юлия79  227 198 баллов, г. Омск
5 августа 2016 в 07:44
57 баллов Добавить баллы
Цитата (ludmila_buh):По договору аренды с физ.лицом арендная плата состоит из оплаты за пользование арендованным помещением в сумме 46000 руб. и НДФЛ, перечисляемого Арендатором в ИФНС.
Добрый день
Укажите точную сумму аренды,обозначенную в договоре
Если 46000+5980=51980,то НДФЛ из этой суммы составляет 6757
строка 020 указывается выплаченная сумма аренды с НДФЛ(103960?)
строка 040=строка 070=13515
раздел 2
стр100-дата перечисления
стр110-дата перечисления
стр120-+1 рабочий день к строке 110
стр130-перечисленная сумма с нДФЛ
стр140-исчисленная сумма НДФЛ с перечисленной суммы
5 августа 2016 в 14:20
юлия79, Добрый день.
Сумма по договору и есть 46000 руб. Я уже поняла, что неправильно исчислила сам НДФЛ и фактический доход.
Большое спасибо.
юлия79  227 198 баллов, г. Омск
6 августа 2016 в 04:21
Тогда вы переплатиои физ.лицу
6 августа 2016 в 16:56
юлия79, 
если Вы читали мое самое первое сообщение, то там сказано, что Арендодатель по договору должен получить 46000 руб. Свою сумму он и получал, поэтому ничего ему то мы не переплатили. Это я неправильно исчислила налоговую базу и, соответственно, сам НДФЛ.. Я уже все давно поняла.. Доплатила НДФЛ и пени в ИФНС, осталось сделать корректировку по 6НДФЛ..
Уже сказала всем спасибо за участие.. Поэтому тему закрываю..
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер