Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

28
 
Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта
Сдать бесплатно 28
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Учет реализации прошлого периода

4 августа 2016 в 16:42
Добрый день! Помогите пож-та разобраться. Как правильно отразить в учете забытую реализацию прошлого периода (2кв.)? По НДС вроде бы все понятно, отражаем реализацию текущим периодом 3 кв., но проводки по НДС формируем 2 кварталом, формируем доп. лист книги продаж за 2кв. и сдаем уточненную декларацию НДС.
А вот как быть с декларацией по прибыли? Если мы отразим реализацию в 3 кв., то как проводки Дт 62 Кт 90.01 и Дт 90.03 Кт 68.02 попадут в нал. базу 2 квартала?
Ирина Дагаева  1 186 баллов, г. Москва
4 августа 2016 в 16:49
Ирина_2710, 
Добрый день!
Мне кажется, что и реализацию обязательно нужно отразить вторым кварталом, то есть в периоде отгрузки. И подать уточненные декларации и по ндс и по прибыли. Предварительно доплатив и ндс и налог на прибыль. Не забудьте одновременно рассчитать и уплатить пени. Если Вы это сделаете самостоятельно, то Вас не должны оштрафовать.
5 августа 2016 в 07:56
Спасибо! Только в этом случае будут затронуты обороты закрытого квартала, но если по-другому не получится, то так и сделаю. Подскажите а как самостоятельно рассчитать пени?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер