Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

28
 
Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта
Сдать бесплатно 28
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как в 1С 8.3 отразить начисление и оплату аренды транспортного средства и уплату НДФЛ?

8 августа 2016 в 21:36
Добрый вечер! Подскажите, как отразить в 1с начисление арендой платы, НДФЛ с этой суммы,  и потом их оплату по договору аренды т/с без экипажа у физ.лица (добавлен в справочник как контрагент?
Юлия Радская Модератор
8 августа 2016 в 21:37
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
8 августа 2016 в 22:39
1С Предприятие: 8.3. Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.43.253) (http://v8.1c.ru/buhv8/) Copyright (С) ООО "1C-Софт", 2009 - 2016. Все права защищены (http://www.1c.ru)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Горе-бухгалтер  1 710 баллов, г. Новосибирск
10 августа 2016 в 12:35
23 балла Добавить баллы
Здравствуйте.
Аренду начисляете Поступлением товаров и услуг, НДФЛ удерживаете Бухгалтерской справкой. Оплата аренды - либо Списание с р/счета, либо РКО с видом операции Оплата поставщику (что у вас в договоре прописано). Оплата НДФЛ - Списание с р/счета, вид операции Уплата налога.
10 августа 2016 в 12:54
Цитата (Горе-бухгалтер):Аренду начисляете Поступлением товаров и услуг, НДФЛ удерживаете Бухгалтерской справкой.
Здравствуйте! а если физ.лицо не делает нам акт, может лучше и начисление арендной платы отразить ручной операцией - бух.справкой?
И как это прописать:
1 операция в конце месяца: Начисление арендной платы за июль по договору аренды т/с без экипажа № .... Д 26 К 76.05 на всю сумму арендной платы за месяц
2 операция днем оплаты арендной платы? - Начисление НДФЛ или удержание?   Д 76.05 К 68.01 - на сумму НДФЛ с арендной платы за месяц

А уплата арены и НДФЛ потом автоматически закроется документами списание с расчетного счета, правильно порядок понимаю?
Горе-бухгалтер  1 710 баллов, г. Новосибирск
11 августа 2016 в 04:13
Цитата (Kristina32):а если физ.лицо не делает нам акт
Ну, как правило, физ.лица их и не делают. Но это не отменяет того факта, что вам поступили услуги, и лучше их проводить соответствующим документом.
Вообще, насчет НДФЛ посмотрите эту тему, тут достаточно подробно описана похожая, только аренда была у сотрудника.
11 августа 2016 в 08:21
Доброе утро! ознакомилась с темой, но так и не поняла, цитирую из темы БухгалтерСветлана:
" 1.Последний день месяца(Операция вручную):26/73.03-начислена ар.плата/73.03/68.01-ИСЧИСЛЕН (по БУ)ндфл с суммы ар.платы(расчетный период аренды 01.01-31.01) (Движение только по одному (!)по регистру "Учет доходов для исчисления НДФЛ" .В графе "Дата получения дохода" 10.02.16(дата выплаты) ) 
2.Дата выплаты из кассы 10.02.16 :73.03/50.ИСЧИСЛЕН/УДЕРЖАН НДФЛ(по НУ) (Движение по регистрам"Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ"/ Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ" В графе "Дата получения дохода" 10.02.16(дата выплаты) )  
3.Дата перечисления с р/с:68.01/51.УПЛАЧЕН НДФЛ. (Движение по регистрам)   
Итог:в Регистре налогового учета по НДФЛ даты встали как надо.:исчислено налога- дата получения дохода 10.02.16/дата исчисления 10.02.16..
месяц налогового периода-февраль 2016.дата начисления 31.01.16/дата выплаты 10.02.16/ дата получения дохода 10.02.16 

"Операции учета ндфл"  не трогала,чтобы не создавать лишние доки в программе. Буду благодарна за Ваше мнение о правильности моих действий.
операциями вручную я так все и ввела "

Все пункты у меня так же сделаны - операциями вручную без ввода Акта на услуги, вот только не пойму как в 1 пункте НДФЛ нужно начислить только в БУ - как: удалить сумму из НУ?
и во 2 пунктах - только НУ - как удалить сумму из БУ? и что в регистрах нужно что-то менять?
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер