Отчетность 6-НДФЛ до 3 апреля

Сдать бесплатно через интернет

3
 
Отчетность 6-НДФЛ до 3 апреля
Сдать бесплатно 3
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Отражение суммы налога к доплате в федеральный бюджет и бюджет субъекта федерации в декларации по налогу на прибыль

10 августа 2016 в 09:55
Здравствуйте! Декларация на прибыль идет с нарастающим итогом. В 1 квартале у меня была прибыль 1000 рублей, значит налог в ФБ 20 рублей, в бюджет субъекта РФ 180 руб. За 1 полугодие прибыль 2200 руб. Значит налог в ФБ 44 руб., в бюджет субъекта РФ 396 руб. За первый квартал уплачено налог в ФБ 20 рублей, в бюджет субъекта РФ 180 руб. А как правильно отразить в декларации по налогу на прибыль за 1 полугодие, что сумма налога к доплате будет в ФБ 24 руб., в бюджет субъекта РФ 216 руб?
Горе-бухгалтер  1 710 баллов, г. Новосибирск
10 августа 2016 в 12:47
0 баллов Добавить баллы
Здравствуйте.
В декларации за полугодие Лист 02
стр. 180 - 440
стр. 190 - 44
стр. 200 - 396
Это сумма начисленного налога за полугодие.

стр. 210 - 200
стр. 220 - 20
стр. 230 - 180
это сумма начисленного налога в 1 квартале.

стр. 270 - 24
стр. 271 - 216
это сумма налога к доплате.

Если вы не уплачиваете ежемесячные авансовые платежи, то заполняете еще Раздел 1, Подраздел 1.1
стр. 040 - 24
стр. 070 - 216
10 августа 2016 в 15:17
Спасибо! А если я в полугодии не указала к уменьшению, могу я просто в 3 квартале указать уплаченные суммы налогов
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Горе-бухгалтер  1 710 баллов, г. Новосибирск
11 августа 2016 в 04:01
Цитата (Людмила Бабина):А если я в полугодии не указала к уменьшению
У вас разве убыток был?
Вообще сдайте корректировку лучше.
11 августа 2016 в 08:59
убытка не была.но получается, что в разделе 1.1 у меня стоят суммы к доплате полные за полугодие, хотя мы платили за первый квартал.
Горе-бухгалтер  1 710 баллов, г. Новосибирск
11 августа 2016 в 11:15
Людмила Бабина, лучше отправить корректировку, а то налоговая может и доначислить за полугодие по разделу 1.1 и не учесть, что вы уже платили.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер