Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Расчет налога на прибыль за полугодие

15 августа 2016 в 11:44
Доброго дня,специалистам!
Прошу помощи вот в каком вопросе: 
в 1 кв 2016 г. фирма вела деятельность. Декларации по прибыли и НДС сдали как полагается.
Во 2 кв была одна продажа на сумму 35 тыс.руб. НДС сдали, оплатили.. НО! в НД по прибыли за полугодие отображается прибыль в размере,допустим, 200 тыс. 
Прибыль ведь начисляется по нарастающей. т.е. ,допустим за 1 кв прибыль если 20 тыс,за полгода 40 тыс ,то и оплачиваем не 60 тыс,а все же 40! а у нас так получается,что к 1 кварталу прибавляется сумма налога по декларации за полугодие.
Где искать ошибку...? Помогите,пожалуйста?
Жанетта_z  306 баллов, г. Омск
15 августа 2016 в 13:43
Здравствуйте   verossa24 . Декларацию где заполняете ...в 1с ? 
В НД заполнили Лист 02 стр. 220 и 230    ?
nicol011160  45 086 баллов, г. Москва
15 августа 2016 в 21:53
Советую Вам посмотреть вот эту статью   Здесь подробно описано, как заполнить Лист 02 декларации по налогу на прибыль, т.е. определить как сумму налога к уплате, так и размер авансовых платежей. Статья, правда, старая, поэтому не обращайте внимание на ставку налога, в остальном же все актуально.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
16 августа 2016 в 06:42
nicol011160, заполняю в 1С, все заполнение правильное,согласно ОСВ за период. все показатели сходятся.
Я не утверждаю,что есть конкретная ошибка....просто меня интересует откуда могла взяться прибыль ,если продажа была одна и на 35 000. движений по 51 счету тоже нет. а прибыли к уплате 200 тыс.
юлия79  227 910 баллов, г. Омск
16 августа 2016 в 20:25
Добрый вечер
Цитата:Прибыль ведь начисляется по нарастающей. т.е. ,допустим за 1 кв прибыль если 20 тыс,за полгода 40 тыс ,то и оплачиваем не 60 тыс,а все же 40! а у нас так получается,что к 1 кварталу прибавляется сумма налога по декларации за полугодие.
Вам уже подсказали,что не заполнены строки 210-230 в декларации за полугодие.
Если по строке 180 за полугодие 40 тр,а за первый квартал по стр.180 было 20,то эти 20 отражаются по стр.210-230 и к доплате получится 20.Т.е. всего 40.А у вас как?
nicol011160  45 086 баллов, г. Москва
16 августа 2016 в 20:49
Цитата (verossa24):откуда могла взяться прибыль ,если продажа была одна и на 35 000.
Во-первых, попробуйте заполнить Лист 02 Декларации по той шпаргалке, на которую я Вам давала ссылку. Там не все строки заполняются автоматически. А потом будем рассуждать дальше.
17 августа 2016 в 10:31
nicol011160, 
СПАСИБО ОГРОМНОЕ,СПЕЦИАЛИСТЫ! НАШЛА ОШИБКУ,ИСПРАВИЛА. УСПЕХОВ В РАБОТЕЦветыУлыбаюсь
17 августа 2016 в 10:41
юлия79, 
СПАСИБО ОГРОМНОЕ,СПЕЦИАЛИСТЫ! НАШЛА ОШИБКУ,ИСПРАВИЛА. УСПЕХОВ В РАБОТЕУлыбаюсьЦветы
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер