Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Нумерация УПД в 1С Предприятие

15 августа 2016 в 16:26
Добрый день. Подскажите, пожалуйста.
Получили от поставщика универсальный передаточный документ. Статус 1., в документе 2 номера: Универсальный передаточный документ №123 и СФ №456.
Документ проводим  в 1С Предприятие (3.0).  - Поступление товаров - Накладная.
Какой номер в программе куда вносить?
Накладная = № УПД=№123 и СФ=№456. или  всем документам присваивать №СФ, т.е. Накладная и СФ №456.

Заранее благодарю.
Прикреплен 1 файл:
Morri  1 507 баллов, г. Севастополь
15 августа 2016 в 18:52
74ALISA, добрый день. Выложите скан шапки вашего документа, где будут видны эти два номера, пожалуйста
16 августа 2016 в 09:37
Morri, прикрепила файл
Прикреплен 1 файл:
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Morri  1 507 баллов, г. Севастополь
16 августа 2016 в 10:48
74ALISA, судя по вашему документу, получается у вас накладная № 319 и сф № 1007.
Пересмотрела свои упд и точно могу сказать, впервые вижу такую нумерацию.
16 августа 2016 в 12:44
Morri, спасибо Вам!
Тоже впервые с таким столкнулись. Везде стоит номер только в СФ.
Александр Байсаров  35 717 баллов, г. Усть-Кут
16 августа 2016 в 13:29
13 баллов Добавить баллы
Здравствуйте! В программе 1С 8.3(8.2) Бухгалтерия можете ввести так: накладная №-номер УПД 123. Регистрируете счет-фактуру присваиваете № счет-фактуры из УПД 456.  Программа позволяет это сделать. Вам Важно, чтобы номер счет-фактуры совпадал с номером поставщика по УПД с соответствующим номером счет-фактуры поставщика. Более соответствий не нужно. Номер накладной в программе-это дело Вашего внутреннего учета. Можете поставить тот же номер счета-фактуры поставщика.Ошибкой это не будет.
16 августа 2016 в 13:53
Александр Байсаров, спасибо!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер