Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Исправление в авансовом счете-фактуре

Чурсина Ирина (автор вопроса)  84 балла, г. Липецк
16 августа 2016 в 10:30
Здравствуйте. Во втором квартале 2016 была допущена ошибка в счет-фактуре на аванс -  во время перечисления у покупателя висела дебиторка и авансовый счет-фактура был выписан на разницу между счетом на оплату минус задолженность. В последний день 2 квартала  клиент погасил задолженность. Но исправления в счет-фактуру вносятся  уже третьим кварталом. Дополнительный лист в книге продаж сформирован. И так как все это обнаружено  в третьем квартале то у меня вопрос - корректировку Декларации по НДС за 2 квартал надо сдавать? Каковы вообще последствия такой ошибки? Всегда старалась все без ошибок делать, тут проглядела.... К чему готовиться... не ясно.
юлия79  249 573 балла, г. Омск
16 августа 2016 в 19:23
Цитата (Чурсина Ирина):Во втором квартале 2016 была допущена ошибка в счет-фактуре на аванс -  во время перечисления у покупателя висела дебиторка и авансовый счет-фактура был выписан на разницу между счетом на оплату минус задолженность. В последний день 2 квартала  клиент погасил задолженность. Но исправления в счет-фактуру вносятся  уже третьим кварталом. Дополнительный лист в книге продаж сформирован.
Добрый вечер
Если оплата была в рамках одного договора,то верна,что сумму аванса =сумму оплаты-Дт задолженность.
Про какое исправление речь?Поясните.
Чурсина Ирина (автор вопроса)  84 балла, г. Липецк
16 августа 2016 в 23:53
Оплата в рамках одного договора. Может я понимаю что-то не так? У  клиента была задолженность . далее выставляется новый счет и он перечисляет по этому счету предоплату, реализация будет другим кварталом.  авансовый счет-фактура сформировалась за минусом суммы долга.Но через 2 дня клиент перечисляет и гасит задолженность. никаких счетов-фактур в этом случае не делали - задолженность все-таки. Получается разница   между НДС в платежке по предоплате и НДС в авансовом счет -фактуре. Запуталась окончательно. Что делать не пойму.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер