Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Списание остатков по счету 60 в 1С 8.3

magma (автор вопроса)  0 баллов, г. Томск
18 августа 2016 в 04:28
Добрый день! Организация на ОСНО.
Ситуация такая: в ООО за 1,5 года база переносилась из разных конфигураций 1С. В итоге сейчас версия 1С 8.3. В связи с этим образовались остатки по 60 счету как по дебету, так и по кредиту, когда начала разбираться откуда взялись и оказалось, что хвосты эти на основании ввода остатков или переноса остатков с другой версии, некоторые образовались из-за недопоставки материалов, а в некоторых случаях остатки тянутся аж 2007 года. Раньше этому моменту не особо уделяли внимание, а теперь решили навести порядок и я даже не знаю за что взяться и с чего начать. Как правильно их списать? Многих поставщиков уже не существует, соответственно акты сверки никак не подписать. Спасибо.
Юлия Радская Модератор
18 августа 2016 в 06:39
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Татьяна Ижевск  1 166 баллов
18 августа 2016 в 09:24
8 баллов Добавить баллы
Добрый день
С существующими компаниями лучше произвести сверку расчетов.
По просроченной задолженности.
Согласно Положению по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ: Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа (распоряжения) руководителя организации и относятся соответственно на счет средств резерва сомнительных долгов либо на финансовые результаты у коммерческой организации, если в период, предшествующий отчетному, суммы этих долгов не резервировались в порядке, предусмотренном пунктом 70настоящего Положения, или на увеличение расходов у некоммерческой организации.
(в ред. Приказа Минфина РФ от 30.12.1999 N 107н)
Списание долга в убыток вследствие неплатежеспособности должника не является аннулированием задолженности. Эта задолженность должна отражаться за бухгалтерским балансом в течение пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника.
78. Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым срок исковой давности истек, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа (распоряжения) руководителя организации и относятся на финансовые результаты у коммерческой организации или увеличение доходов у некоммерческой организации.
(в ред. Приказа Минфина РФ от 30.12.1999 N 107н)
Вот тут еще почитайте https://www.buhonline.ru/pub/comments/2013/4/7231
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
magma (автор вопроса)  0 баллов, г. Томск
19 августа 2016 в 12:48
Татьяна Ижевск, А что делать с тем, если по актам сверки разные цифры. Допустим, по нашему акту мы должны, а по акту поставщика они должны, либо суммы разнятся?
Татьяна Ижевск  1 166 баллов
22 августа 2016 в 09:14
Выяснять причину расхождений, если это невозможно, принимать решение чьи цифры верные (ваши или контрагента) и на основании акта сверки списывать сумму на прибыль или убыток.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер