Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

28
 
Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта
Сдать бесплатно 28
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Требование об уплате недоимки по налогу на прибыль

gjyb (автор вопроса)  0 баллов, г. Екатеринбург
19 августа 2016 в 14:37
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Мы ООО на ОСНО.
В первом квартале этого года платили по налогу на прибыль АВ платежи, по результатам декларации за 9 месяцев 2015 г.
За 1 кв.2016 г. прибыль вышла меньше, поэтому у нас образовалась переплата по налогу.
Налог на прибыль за 1 квартал списали с нашей переплаты и еще сумма там осталась( и в фед. и в обл.бюджетах).
Сдали декларацию за 1 полугодие, налог не заплатили, т.к. переплаты там еще хватало + осталось еще на 3 квартал.
Сейчас нам пришло требование о недоимке налога.
Стали считать откуда недоимка получилась и вот как мы вышли на нее:
Налоговая списала с остатка нашей переплаты всю сумму налога по декларации за полугодие.
Но они ведь за 1 квартал списали уже налог, а сейчас они опять сняли не разницу м/у кварталами (т.е. за 2 квартал 2016 г.),
а налог за все полугодие., но почему???
Помогите разобраться, может в декларации за полугодие нужно было что-то указать? Или я что-то недопонимаю...Кирпичная стена
Пока в налоговую не звонила, хочу разобраться, а потом уже с ними поговорить.
Помогите, пожалуйста.[-o<
Спасибо заранее.
НКК Консультант
20 августа 2016 в 14:45
Цитата (gjyb):Добрый день.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Мы ООО на ОСНО.
В первом квартале этого года платили по налогу на прибыль АВ платежи, по результатам декларации за 9 месяцев 2015 г.
За 1 кв.2016 г. прибыль вышла меньше, поэтому у нас образовалась переплата по налогу.
Налог на прибыль за 1 квартал списали с нашей переплаты и еще сумма там осталась( и в фед. и в обл.бюджетах).
Сдали декларацию за 1 полугодие, налог не заплатили, т.к. переплаты там еще хватало + осталось еще на 3 квартал.
Сейчас нам пришло требование о недоимке налога.
Стали считать откуда недоимка получилась и вот как мы вышли на нее:
Налоговая списала с остатка нашей переплаты всю сумму налога по декларации за полугодие.
Но они ведь за 1 квартал списали уже налог, а сейчас они опять сняли не разницу м/у кварталами (т.е. за 2 квартал 2016 г.),
а налог за все полугодие., но почему???
Помогите разобраться, может в декларации за полугодие нужно было что-то указать? Или я что-то недопонимаю...Кирпичная стена
Пока в налоговую не звонила, хочу разобраться, а потом уже с ними поговорить.
Помогите, пожалуйста.Молюсь
Спасибо заранее.
Добрый день!

По Вашему описанию налоговики неправы, но нужно все смотреть на цифрах. Приведите Ваши расчеты и расчеты налоговиков, пожалуйста.
gjyb (автор вопроса)  0 баллов, г. Екатеринбург
22 августа 2016 в 13:15
Цитата (НКК):Приведите Ваши расчеты и расчеты налоговиков, пожалуйста.
Добрый день.
По моему я разобралась.

    переплата на 30.03.16г.        налог за 1 кв. 16г.     ост. переплаты 
ФБ - 28 302 руб.                         8 866 руб.                    19 436 руб.
Обл.Б - 254 719 руб.                  79 797 руб.                  174 922 руб.
Акты сверок я делала с налоговой все у нас  идет.
За полугодие  2016 г. налог составил:
ФБ - 20 377 руб.          
Обл.Б - 183 393 руб.
Налоговая выставила недоимку:
ФБ - 841 руб.
Обл.Б - 8 471 руб.  
Т.е. они полностью за полугодие вычли всю сумму налога в полном объеме.
Я так поняла, что я не заполнила в декларации по НП строки 210,220,230 раздела 1 листа 02,
поэтому они удержали налог в полной сумме, что указана в декларации.
Правильно я обнаружила свою ошибку?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
юлия79  227 137 баллов, г. Омск
22 августа 2016 в 13:19
Цитата (gjyb):так поняла, что я не заполнила в декларации по НП строки 210,220,230 раздела 1 листа 02,
Добрый день

Думаю,да.

Подайте уточненку
gjyb (автор вопроса)  0 баллов, г. Екатеринбург
22 августа 2016 в 13:24
Добрый день.
Значит в уточненке будет:
стр.210 - 88 663,00
220 - 8 866,00
230 - 79 797,00
 Правильно? Это налог уплоченный за 1 кв.2016 г.
НКК Консультант
22 августа 2016 в 13:26
Цитата (gjyb):Добрый день.
Значит в уточненке будет:
стр.210 - 88 663,00
220 - 8 866,00
230 - 79 797,00
 Правильно? Это налог уплоченный за 1 кв.2016 г.
Добрый день!

Да, правильно.
юлия79  227 137 баллов, г. Омск
22 августа 2016 в 13:28
Добрый день
Порядок заполнения листа 02 прочтите здесь

https://www.buhonline.ru/blanks-documents/documents/236
gjyb (автор вопроса)  0 баллов, г. Екатеринбург
22 августа 2016 в 13:30
НКК, спасибо большое)))
gjyb (автор вопроса)  0 баллов, г. Екатеринбург
22 августа 2016 в 13:31
Юлия79, спасибочкиЦветы.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер