Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как исправить неверное оформление поступления документов?

Nadin_buh (автор вопроса)  1 144 балла, г. Москва
23 августа 2016 в 17:42
Добрый день! 
Уважаемые коллеги подскажите, наверняка многие сталкиваются. 
Услуги связи оказывают нам разные организации через своего агента  ооо "ромашка".
ООО "ромашка" выставляет счета на оплату. с ооо "ромашкой" акты сверки. Однако закрывающие документы (УПД) от собственно поставщика (допустим "Билайн") с печатью и подписью ООО "Ромашка". 
Я вот сейчас поняла,что неверно оформляла поступление документов. Делала их от ООО "ромашка" (кому и платили собственно). 
Но сейчас разобрала вопрос, и поняла что видимо должны быть такие подборки : 

Дебет 44 Кредит 60
– отражены расходы по связи ( билайн) 
Дебет 19 кредит 60
– отражен входной НДС ( билайн)
Дебет 76 кредит 51
– произведен платеж агенту (ромашка);
Дебет 60 Кредит 76
– закрыта задолженность перед поставщиком связи (билайн ромашка) 

при этом касаемо счет-фактуры ( Данный счет-фактуру заказчик регистрирует в книге покупок в общеустановленном порядке без указания и заполнения граф 11 и 12 книги покупок. Об этом сказано в пункте 11 раздела II приложения 4 к постановлению Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137. Так, в положении сказано, что в графе 11 книги покупок указывается наименование посредника (комиссионера, агента), приобретающего товары (работы, услуги), имущественные права по договору комиссии (агентскому договору) от своего имени для покупателя-комитента (принципала); а в графе 12 - идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учет посредника, указанного в графе 11 книги покупок. -  автора не могу найти) 

Вот я на протяжение года, к сожалению по ошибке и незнанию заводила счета-фактуры неверно. Указывая поставщиком Агента.
3 камералки прошли... 
как исправлять эту ошибку, понятное дело,что во всех документах править видимо "Поставщика"  и подавать уточненки?? или если это к занижению базы не привело ( а не привело же), оставить как есть ? и не трогать целый год..просто теперь оформлять верно.. ?
Олеся Селезнева Модератор
23 августа 2016 в 17:53
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Nadin_buh (автор вопроса)  1 144 балла, г. Москва
24 августа 2016 в 11:46
Олеся Селезнева, 
Добрый день! 
Совершенно не понимаю как это повлияет на ответ. Суть вопроса в том, кого вернее кого считать за поставщика. (скорее неверно сформулировала вопрос, на кого вернее завести поступление услуг от агента) 
Но если наличие название программы  в вопросе принципиально ведёт к обязанности указания ёё версии то - 1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.2027) / конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.263)/
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Ольга Матвеева Модератор
24 августа 2016 в 16:21
Цитата (Nadin_buh):Совершенно не понимаю как это повлияет на ответ.
Добрый день! 
Заголовок Вашей темы звучал так: "Как завести в 1С документ от агента по предоставлению услуг?". При размещении вопроса о регламенте операций в программе на нашем форуме принято указывать полное название программы. Этим и была обусловлена просьба модератора. 
Цитата:Суть вопроса в том, кого вернее кого считать за поставщика. (скорее неверно сформулировала вопрос, на кого вернее завести поступление услуг от агента) 
Спасибо за уточнения. Поскольку Ваш вопрос не связан с программой, переношу тему в соответствующий раздел форума.
НКК Консультант
24 августа 2016 в 18:08
Цитата (Nadin_buh):Добрый день! 
Уважаемые коллеги подскажите, наверняка многие сталкиваются. 
Услуги связи оказывают нам разные организации через своего агента  ооо "ромашка".
ООО "ромашка" выставляет счета на оплату. с ооо "ромашкой" акты сверки. Однако закрывающие документы (УПД) от собственно поставщика (допустим "Билайн") с печатью и подписью ООО "Ромашка". 
Я вот сейчас поняла,что неверно оформляла поступление документов. Делала их от ООО "ромашка" (кому и платили собственно). 
Но сейчас разобрала вопрос, и поняла что видимо должны быть такие подборки : 

Дебет 44 Кредит 60
– отражены расходы по связи ( билайн) 
Дебет 19 кредит 60
– отражен входной НДС ( билайн)
Дебет 76 кредит 51
– произведен платеж агенту (ромашка);
Дебет 60 Кредит 76
– закрыта задолженность перед поставщиком связи (билайн ромашка) 

при этом касаемо счет-фактуры ( Данный счет-фактуру заказчик регистрирует в книге покупок в общеустановленном порядке без указания и заполнения граф 11 и 12 книги покупок. Об этом сказано в пункте 11 раздела II приложения 4 к постановлению Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137. Так, в положении сказано, что в графе 11 книги покупок указывается наименование посредника (комиссионера, агента), приобретающего товары (работы, услуги), имущественные права по договору комиссии (агентскому договору) от своего имени для покупателя-комитента (принципала); а в графе 12 - идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учет посредника, указанного в графе 11 книги покупок. -  автора не могу найти) 

Вот я на протяжение года, к сожалению по ошибке и незнанию заводила счета-фактуры неверно. Указывая поставщиком Агента.
3 камералки прошли... 
как исправлять эту ошибку, понятное дело,что во всех документах править видимо "Поставщика"  и подавать уточненки?? или если это к занижению базы не привело ( а не привело же), оставить как есть ? и не трогать целый год..просто теперь оформлять верно.. ?
Добрый вечер!

Считаю выделенное синим - верным (п. 1 ст. 81 НК РФ).
Nadin_buh (автор вопроса)  1 144 балла, г. Москва
25 августа 2016 в 11:21
НКК, Благодарю!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер