Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Неправильно формируется регистр налогового учета по НДФЛ для физического лица

24 августа 2016 в 09:45
Доброе утро! Арендуем а/м у физ.лица - сотрудником не является. Предоставляем вычеты на 2 детей ( у других налоговых агентов вычеты не получает - не работает, нам написал заявление). В конце каждого месяца ввожу акт на услуги от физ.лица на сумму аренды, потом операцией вручную начисляю НДФЛ этому физ.лицу.   Подскажите, чтобы отразилась эта выплата в 6-НДФЛ и 2-НДФЛ, мне подсказали в одной из тем "меню Зарплата и Кадры - НДФЛ - Все документы по НДФЛ. Кнопка Создать - Операция учета НДФЛ."
В этой теме обсуждали как заполнить Операцию учета НДФЛ https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=410230&find=unread
Но при формировании Регистра налогового учета по НДФЛ для этого физ.лица:
1) В пункте 3. Право на налоговые вычеты..... не ставит вычеты 114 и 115
2) в пункте 4. Расчет налоговой базы :
                  - месяц ставит Август - хотя это операция по доходу за июль (арендная плата заплачена 10.08 и в этот же день уплачен НДФЛ за физ.лицо), 
                  - налоговую базу ставит полную сумму арендной платы без вычетов и соответственно налог к начислению ставит полный без вычетов
3) в пункте 6 регистра ставит налоговую базу тоже без вычетов.
Подскажите, что не так, как сделать чтобы регистр все правильно отображал?
(скрины операции по учету НДФЛ прилагаю)
Прикреплено 5 файлов:
Юлия Радская Модератор
24 августа 2016 в 09:49
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер