Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Дебетовый остаток с минусом по счету 76АВ в прошлых периодах в 1С УПП 1.3

Lisavetka (автор вопроса)  18 баллов, г. Москва
24 августа 2016 в 11:39
Добрый день!
При формировании ОСВ 76АВ по ряду контрагентов отрицательное дебетовое сальдо, которое тянется из 2013-2015 годов.
В основном, дважды принимали НДС к вычету. Что делать в этом случае?
1С УПП 1.3, ОСНО, ООО, в компании работаю меньше месяца.

Вот так выглядят карточки счёта по этим ошибкам.
Прикреплен 1 файл:
юлия79  249 561 балл, г. Омск
24 августа 2016 в 11:44
Добрый день
И второй раз по выданному авансу приняли НДС к вычету в книгу покупок?Тогда нужно доплачивать налог+пени и подавать уточненки.Убирать "второй" НДС к вычету с одной и той же суммы аванса.
Lisavetka (автор вопроса)  18 баллов, г. Москва
24 августа 2016 в 11:47
юлия79, уточнёнки - да, главного бухгалтера в известность поставила, он согласился.
Как технически убрать из такой давности - не знаю.
ViktoryBuh  58 441 балл, г. Ростов-на-Дону
19 сентября 2016 в 13:47
Добрый день.

Цитата (Lisavetka):При формировании ОСВ 76АВ по ряду контрагентов отрицательное дебетовое сальдо, которое тянется из 2013-2015 годов.
В основном, дважды принимали НДС к вычету. Что делать в этом случае?
Цитата (Lisavetka):Как технически убрать из такой давности - не знаю.
Технические ничего убирать не нужно.
НДС к вычету по авансам полученным формирует операция "Формирование записи книги покупок".
Вы будете подавать уточненные декларации. В уточненную декларации по НДС  исправления вносятся через формирование дополнительных листов Книги покупок /продаж. Постановление №1137 от 26.12.2011г.
В Постановлении №1137 в разделах III и IV  точно такая же ситуация  не описана, но я бы сформировала Дополнительный лист Книги Продаж.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер